-江苏出入境检验检疫.DOC

附件9 出口食品添加剂生产企业备案 评审记录 用途：□ 初次申请 □换证复查 □定期监督 企 业 名 称：_____________________ 申备食品添加剂名称：____________ 考 核 日 期: 年 月 日 江苏出入境检验检疫局编制 填 写 须 知 一、本评审记录适用于出口食品添加剂生产企业备案的考核、复查以及定期监督。 二、请用黑色或蓝色钢笔填写或打印填写，文字工整、清楚。 三、根据本次考核评审的性质，在封面“用途”的“□”中打“√”。 四、评审组对企业的评审应按以下程序进行： 文件审核； 见面会； 现场审核； 评审组内部会议； 总结会，向企业反馈评审情况。 五、文件审核应对照《江苏进出口食品添加剂企业备案管理规定》和本评审记录中有关备案的要求进行，“判定”栏内根据情况选择打“√”，在“客观描述”栏中记录审核情况。 六、本记录备案评审记录中共设立了13个方面43个核查项目，其中标有“*”的核查项目共7个。评审合格的判定标准为：评审发现不符合项累计不得超过6个，评审不得发现涉及标有“*”核查项目的严重不符合项。 七、本记录备案评审记录的“判定”栏内根据情况填写“是、否、有、无、不适用”等内容。在“客观描述”栏中记录观察到的具体情况或理由。 八、本记录备案评审记录可根据评审组分工，由评审员分别审核、填写完成。 九、本记录作为备案考核过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填。 评审依据 1、《进出口食品添加剂检验检疫监督管理工作规范》 2、《江苏进出口食品添加剂企业备案管理规定（试行）》 3、企业质量体系文件 评审组成员 职 务 姓 名 工 作 单 位 备注 组 长 组 员 文件审核 文 件 名 称 审 核 情 况 判 定 客观描述 申请书 □符合 □不符合 随附资料 □全 □不全 □符合 □不符合 质量方针、目标 □有 □无 □符合 □不符合 组织机构图、部门及岗位职责 □有 □无 □符合 □不符合 职工培训计划 □有 □无 □符合 □不符合 产品标识、质量追踪制度 □有 □无 □符合 □不符合 设备维修保养制度 □有 □无 □符合 □不符合 计量校准计划 □有 □无 □符合 □不符合 加工工艺及产品标准 □有 □无 □符合 □不符合 质量检验管理制度 □有 □无 □符合 □不符合 不合格品控制制度 □有 □无 □符合 □不符合  文件审核 实验室管理制度 □有 □无 □不适用 □符合 □不符合 文件和资料控制程序 □有 □无 □符合 □不符合 内部审核制度 □有 □无 □符合 □不符合 不符合说明： 文件审核结论： □ 符合要求。 □ 不符合要求，要求企业在30日内补正。 评审组组长签名： 年 月 日 文件审核跟踪： □上述文件存在的问题已于30日内补正，现已符合要求。 □上述文件存在的问题在30日内未补正或补正无效，视为自动撤回申请。 评审组组长签名： 年 月 日  现 场 审 核 企 业 人 员 签 到 姓名 部门 职务/岗位 见面会主要内容记录 互相介绍参会人员； 介绍本次评审目的、依据和范围； 说明本次评审的方法、程序和可能的结果； 双方确认本次评审计划； 明确评审所需办公条件、会议场所等资源要求； 评审人员健康状况声明； 评审工作公正原则的声明； 评审人员保密义务的声明； 被评审方介绍陪同人员安排； 见面会结束。 备案评审记录 编号与核查项目 判定 核查记录 1 厂区建设情况 1.1厂区环境控制 1 企业提交的平面图应完整，标识清楚，实际生产布局应与提交的平面图一致。 2 厂区环境是否清洁、卫生，无物理、化学、生物等污染源，无鼠、蝇、害虫等滋生地。 3 企业应根据产品特点和工艺要求设置原、辅料库、生产厂房、包装场所、成品库、检验室、危险品仓库等生产用房。 4 厂房、设备布局与工艺流程三者衔接应当合理；各生产环节没有交叉污染和混杂现象。 5 应有废弃物的存放和必要的处理设施。废水、废渣、废气等排放符合国家的排放要求。 1.2车间环境控制 6 车间的设计、布局应合理；车间内设备/地面/墙壁/屋内顶应清洁； *7 产品包装场所、复合食品添加剂的生产场所以及非管道或反应釜等封闭式生产的场所应有消毒、防尘、防虫、防鼠