翰林越府店2014年8月绩效分析.PPT

翰林越府店2014年8月份绩效分析报告 ——楼哲 list 一、1-8月份销售情况 二、8月份大类销售情况分析 三、亏损原因分析 四、下一阶段重点工作  一、1-8月份销售情况 1-8月份销售情况 1、销售： 今年：961.1万元 去年同期：1079.5万元 下降：118万 同比去年下降：12.32% 完成全年销售指标60.1 % 2、毛利净额： 今年：57.19万 去年同期：85.70万 下降：28.51万 同比去年下降：49.85% 3、客流： 今年：21.16万笔 去年同期：20.3万笔 上升：0.86万笔 同比去年上升3.9% 4、客单: 今年：45.42元/笔 去年同期：53.14元/笔 下降：7.72元/笔 同比去年下降：16% 二、8月份大类销售情况分析 各大类销售、毛利情况分析（单位：万） 食品大类销售排名 百货大类销售排名 8月份客单客流同比情况 8月份利润情况 8月份生鲜大类销售情况  三、亏损原因分析 1：同比去年丢失的团购： 1：今年整年苏荷团购，9月份丢失9.9万。结账困难，风险大。 2：绍兴市电信局2.58万，原联系人离职。 2：畅销香烟配额下降： 1：香烟整体下降4.1万 2：硬中华单品下降2.5万  三、亏损原因分析 3：整体销售下降，生鲜带动食品和非食品销售乏力 生鲜带动了整体客流增长了10个点，没能拉动食品跟百货的销售，客单反而下降 。 4： 场地费用的增加。 13年场地租费为64万，14年为68万，增加了4万。  三、亏损原因分析 5：折旧费用的上升  四：扭亏工作  8月份扭亏工作 1：维修了制冰机，引进了冰鲜白杀鸡鸭，销售15天，售卖5212元。 预计9月销售增加1万元。 2：引进冰冻禽类，试销9天，销售1350元。预计9月份能增销售1.5万 3： 入口处场地招租工作，网上发布，本门店和兄弟门店信息发布。 意向洽谈3家，实质谈判1家，对方出租价3万一年，因需要隔开另行开门营业，故放弃合作。 4：生鲜人员的调整，着重提高生鲜的经营水平。 晋升生鲜班长一名 5：团购拓展，动员员工积极参与团购开发，8月新增团购客户3家。 6：合理使用空调，利用地下室的保温性能，8月份节省空调开启时间78小时。  下一阶段扭亏工作 1：利用好公司的邮报商品，封面商品陈列在入口处及主通道的地堆和端架。 2：重点关注好中秋节陈列和销售。 3： 入口处场地招租工作，增加收入。 a：网上发布招租信息，例如绍兴E网，58同城，赶集网。 b：门店张贴招租信息，并在附近兄弟门店张贴  四、下一阶段扭亏工作 4：加强团购工作，回访老客户，着重联系1-8月份丢失的团购客户。  四、下一阶段重点工作 5：生鲜的提升 谢 谢！ -81.3% -5.36 6.56 11.8 -80.0% -51.2 63.89 115.1 联营 18.3% 4.22 22.96 18.75 0.60% 0.98 159.5 160.43 生鲜 -8.2% -1.34 16.22 17.57 -24.1% -35.2 140.98 176.2 百货 -16.3% -8.36 51.1 59.4 -6.1% -36.1 587.8 623.9 食品 百分比 比差 14年8月份 13年8月份 百分比 比差 14年1-8月份 13年1-8月份 大类 119155.23 　 　 合计 89131.68 　 　 合计 5012 散装绿豆 1162050002 10 5450 250ML伊利纯奶 1135010008 10 5076 250ML*12包蒙牛特仑苏纯牛奶 1135010119 9 5670 二字头软中华 1081010004 9 5168 25KG苏北大米 1003010221 8 5676