比质比价、零星采购管理流程.doc

比质比价、零星采购管理流程 编制 日期 审核 日期 审批 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 审批人  目的 为提高采购效率，对符合比价、零星采购条件的需求实施采购管理。 适用范围 适用于采购方式选择作业指引中的比质比价、零星采购情况。 术语和定义 零星采购：单批次金额1万元（含）以下的采购，适用零星采购。 比质比价采购：单批次金额1万元到20万（含）的采购，适用比质比价采购。 主要涉及部门和职责 流程主导部门：工程技术部/营销管理部 部门 流程中承担的职责 工程技术部 组织工程建设、材料设备供应商报价，搜集报价及技术资料、方案； 提出工程建设、材料设备等比质比价/零星采购建议。 营销管理部 组织营销代理商报价，搜集报价及技术资料、方案； 提出营销代理商比质比价/零星采购建议。 成本控制部 组织对供应商提供的报价、技术资料、方案进行综合比较； 负责比质比价/零星采购核价。 项目管理部 负责提出采购申请。 审计监察部 列席比质比价/零星采购评审会议。 各部门分管领导 按权限会审、审核、审批各类比质比价采购。 总经理 审核比质比价采购合同； 审批零星采购合同。 董事长 审批比质比价采购合同。 工作程序 活动 步骤及说明 责任部门/责任人 输出 比质比价采购 1.1项目管理部提出采购申请，工程技术部/营销管理部根据采购申请及比价、零星采购计划，并判定采购方式，报分管领导审批后由执行采购。 1.2比质比价采购：由工程技术部/营销管理部从公司《合格供应商名录》中邀请三家以上同类供应商参与报价。若报价的合格供应商不足三家时，由工程技术部/营销管理部邀请《合格供应商名录》外的单位参与报价，以补足名额。 1.2.1来自《合格供应商名录》以外的单位，由成本控制部参照《工程供方资质评审作业指引》的规定，收集其背景资料进行资质审查，需要时可以组织对其现场考察，以确认其符合该次采购的要求。 1.2.2各参加报价供应上在规定的时间内向工程技术部/营销管理部报价（ 按职责类别），并提供相关的技术资料和方案；工程技术部/营销管理部收集到的所有价格，组织各相关部门参与比质比价，从中选择出技术性能、价格最优的一家，填写《比质比价、零星采购审批表》，由各方签署意见后报总经理审核，董事长审批。 1.2.3工程技术部/营销管理部组织，成本控制部参与，组成谈判小组，与选定的供应商进行商务谈判，审计监察部列席。 1.3商务谈判结束后，工程技术部/营销管理部按照《合同管理流程》与确定合作单位签订合同。 成本控制部 比质比价、零星采购审批表 零星采购 2.1零星采购：由工程技术部/营销管理部对采购需求与各供应商进行商务谈判，并确定拟选择的供应商及价格，并上报至成本控制部。 2.2 成本控制部对上报的采购价格进行核价，最终由工程技术/营销分管领导审批。 2.3 工程技术部/营销管理部执行。 工程技术部/营销管理部 成本控制部 主要文档 无 附件 SJJM-CG-LC004-BD001《比质比价采购审批表》