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FTE指數 – 生產力 葉予舜 PAGE PAGE 5 FILENAME \p F:\餐飲服務相關項目\FTE指數 – 生產力.doc FTE生產力 Std hrs/week 每星期標準工作時數 Std hrs/day 每天標準工作時數 RFO 部門名稱 BUDGET INPUT 預算資料 Fl.Time FTE ＊正職員工FTE：每月月底正職在職員工人數 Interns FTE ＊實習生FTE：實習生折算成的FTE人數 Pt.Time FTE ＊工讀生FTE：：8小時及4小時工讀生折算成的FTE人數 Casual FTE ＊臨時員工（HCC）FTE：臨時員工（HCC）依工作總時數折算成的FTE人數 Ov.Time FTE ＊加班FTE：加班總時數折算成的FTE Vacant Days 無生產力的工作天數：無生產力的工作天數的計算方法，即指新進員工的無生產力天數減離職員工的生產天數。 『註』： 當我們月底計算正職在職員工人數時，並非每位員工都是從當月1日做到當月31日，所以凡是新進人員當月份報到前的未工作天數即是無生產力的工作天數。 若在月底做報表時以離職員工人數我們均不會計算在正職員工的FTE，但是離職員工離職前仍會有少數的工作天數（即生產力天數） Vacations Days 計薪的員工休假：包括除事假以外員工享有計薪假天數 Total FTE FTE總數：＊的總和減無生產力的工作天數減計薪員工休假天數 ACTUAL INPUT 當月份實際發生資料 LAST YR INPUT 去年實際發生資料 總工作時數÷當月FTE指數＝FTE FTE指數＝每週工作時數×（當月日數÷7）＝FTE指數（定義：工作人員每月的總工作時數） 預期之業績及欲達到之利潤 ↓ 分配資源：薪資、其他營運費用 ↓ 決定工作表現標準 ↓ 建立員工人數需求標準：FTE：全職/兼職/HCC全部成本 ↓ 部門生產力指數 ↓ ↓ 生產力報告（低於/高於生產力） 薪資報告（薪資成本﹪） ↓ ↓ 工作表現及生產力報告 ↓ 員工過多/過少 ↓ 審核員工需求人數 PEOPLE、PRODUCTIVITY AND PROFIT 人、生產力及利潤 生產率：是一個要達到目標，是用來衡量工作績效的指揮。 實施人力簡化方案時應注意 旅館的設計理念 營運標準彈性化，避免過多人力 對年度營運計劃設定明確的衡量標標 無法在一夜間改變 使用現代行政科技及設備以變化後場人力 另一平衡點 員工及利潤同等重要 生產力不佳 排班無效力 工作分配不合理 員工過多 報告不確實 沒有明確的比較方法 沒有適當的制度 訓練內容 合併計算法 授權員工 有效編排人力的方法 實際應用 管理員工工作、績、效及生產力 造成人力安排及組織設計失當的原因 請針對以人力安排及組織設計失當的原因`，提供至少一個例子 工作或服務標準太過複雜 不必要的工作項目或例行公事 工作動線設計不良 無效率的工作分配 報告階級過多 不當的排班（包括排假） 造成人力安排及組織設計失當的原因 無效率的工作分配 工作能力強且待遇較高的員工從事簡單且重覆性較高的工作。 房務部領班每天檢查每間客房是否清理乾淨，應使確定房間的乾淨、整齊成為房務服務員的職責，並定期抽查。 雇用一名點菜服務員，負責將客人點單輸入電腦，而不訓練服務人員使用電腦來輸入客人點單。 吧台後之出納人員只從事單純的收款工作。 報告階級太多 給予未有任何管理工作或管理極少人的員工幹部的頭銜。 只有2個員工的商務中心卻安排一個管理職位，而事實上前檯副理即可監督這個部門。 不必要的年資級數，增加額外的薪資成本，而其工作責任卻無任何不同。 不當的排班（包括假日安排） 事前排假規劃未配合營運狀況。 未於生意尖峰時段善用兼職及時薪工作人員，而生意較淡時。正職員工常顯得無所事事。 未於淡季安排員工做較耗時的工作如大掃除。 淨利推算法（Top-Down Approach） 以下為傳統的淨利推算法，沿用此法推算所需人力。 依年度營運計劃設定營業額 依據： 設備 服務標準 競爭同業 市場狀況 決定營業部門所需人力及營業費用 依據： 預期之營運狀況 營運準則 服務標準 飯店設施 計算營業收入 （以步驟一之營業額減去步驟二之營業費用即得之。） 設定行政部門所需人力及相關行政費用 步驟： 行政方面的需要 控制方面的需要 計算營業毛利 （步驟三之營業收入減去步驟四之行政費用而得之） 扣除FF＆E、管理及其他應扣除之支出 給業主的淨利 （總營業額扣除所有開支即得） 淨利倒算法（Bottom-Up Approach） 所需的毛利 在達到目標營業額，可供行政及營業開銷的基金。 例行：固定或不固定薪資 固定或不固定的開支 加上管理費用 計算為維持餐聽營運標準所需的費用 依據： FF＆E的開支 業主的資本支出 計