泌阳县国土资源局工作流程风险防控表.docVIP

PAGE 1 泌阳县国土资源局工作流程风险防控表 （办公室） 公文制发工作流程 一、流程图 股室拟文 股室拟文 股室负责人审查 股室负责人审查 办公室审核 办公室审核 主管局长审签 主管局长审签 局长签发 局长签发 办公室编号 办公室编号 文印室缮印 文印室缮印 办公室用印 办公室用印 办公室分发 办公室分发 档案室存档 档案室存档 二、工作依据 《河南省国家行政机关公文处理实施办法》（豫政〔2001〕72号） 三、承办股室与办理时限 办公室：5个工作日 文印室：2个工作日 四、岗位风险分析 1、对文件审核校对不严，导致文件出错。 2、领导未正式签发，擅自发文。 五、岗位防控措施 严格按照发文流程，局领导正式签发后才能编号发文，并严把文件校对和缮印关。 六、责任人 办公室主任 （档案室） 档案借阅工作流程 一、流程图 填写查（借）阅审批单 填写查（借）阅审批单 报主管领导审批 报主管领导审批 档案室登记 档案室登记 查（借）阅 查（借）阅 归 还 归 还 二、工作依据 档案管理制度 三、承办股室与办理时限 办公室；即办 四、岗位风险分析 不按照审批程序，擅自查阅，造成档案机密泄露。 五、岗位防控措施 严格按照档案查借阅制度管理。 六、责任人 办公室主任 政务信息