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关于蚌埠市2015年财政决算和2016年 财政预算上半年执行情况的报告 ——2016年8月25 常委会第三十三次会议上 市财政局局长 叶斌 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 受市人民政府委托，现将蚌埠市2015年财政决算和2016年财政预算上半年执行情况一并报告如下，请予审议。 2015年财政决算情况 2015年，在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督下，全市各级各部门深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，认真落实积极财政政策，强化责任担当，奋力攻坚克难，促进了经济社会持续健康发展，圆满完成市十五届人大三次会议批准的预算任务，全市财政决算情况较好。 一、一般公共预算收支决算情况 2015年，全市财政收入228.4亿元，完成预算的100.5%，比上年（下同）增长9.6%，其中地方收入119.7亿元，完成预算的102%，增长13.6%。地方收入加省补助收入122.7亿元、债务（转贷）收入33.3亿元、调入预算稳定调节基金、政府性基金及上年结余25.1亿元，预算总收入300.8亿元。全市财政支出244.7亿元，增长17.3%，剔除省转贷地方政府债券和省追加转移支付安排支出，完成年初预算的107%。财政支出加上解省支出12.3亿元、债务还本支出21.5亿元、安排预算稳定调节基金等资金14.1亿元，支出合计292.7亿元。收支相抵，全市结转下年支出8.1亿元。 2015年，市本级财政收入107.1亿元，完成预算的102.3%，增长5.2%，其中地方收入32.5亿元，完成预算的110%，增长12.1%。地方收入加省补助收入38.9亿元、债务（转贷）收入19.1亿元、调入预算稳定调节基金、政府性基金及上年结余19.7亿元，预算总收入110.2亿元。市本级财政支出80.4亿元，增长21.6%，剔除省转贷地方政府债券和省追加转移支付安排支出，完成年初预算的102%。财政支出加上解省支出0.6亿元、债务还本支出11.6亿元、安排预算稳定调节基金等资金10.3亿元，支出合计102.9亿元。收支相抵，市本级结转下年支出7.3亿元。 2015年，省对市本级补助收入38.9亿元，其中税收返还8.1亿元、转移支付30.8亿元。转移支付中，一般性转移支付11.8亿元，主要用于新农合、城乡低保、义务教育、农村综合改革、城乡居民养老保险等方面；专项转移支付19亿元，主要用于棚户区改造、国省干线建设、战略性新兴产业发展、社会保障和就业、大气污染防治等方面。 2015年，高新区财政收入17.2亿元，完成预算的102.5%，增长17.9%；财政支出5.6亿元，完成预算的75.1%，下降40%，主要是该区健全政府预算体系，将一般公共预算支出3.5亿元调整为国有资本经营预算支出，按同比口径，完成预算的122.2%。经济开发区财政收入12.9亿元，完成预算的102%，增长17.2%；财政支出9.9亿元，完成预算的151.6%，增长23.1%。 二、政府性基金收支决算情况 2015年，市本级政府性基金收入31.5亿元，减少40.9亿元，下降56.6%，其中土地出让金收入29.5亿元，减少37.4亿元，下降55.9%，主要是受土地成交额大幅下降影响，土地出让收入随之减少。政府性基金支出30.4亿元，减少43.3亿元，下降58.8%，其中土地出让金支出26.2亿元，减少41.1亿元，下降61%，主要是受收入下降影响，支出相应减少。 三、国有资本经营收支决算情况 2015年，市本级国有资本经营预算收入8,636万元，主要是城投公司、蚌投集团、交投集团上缴的利润收入。市本级国有资本经营预算支出8,636万元，其中：安排陶山安置房和体育中心项目5,510万元、蚌埠融资担保集团资本金和保税物流中心建设及运营补贴2,240万元、国道104一级公路项目886万元。 四、社会保险基金收支决算情况 2015年，市本级社会保险基金收入48.7亿元，其中：企业职工基本养老保险基金收入33.1亿元(含省财政补贴11.1亿元、市财政补贴2.3亿元)，城镇职工基本医疗保险基金收入8.1亿元。社会保险基金支出43.8亿元，其中：企业职工基本养老保险基金支出30.7亿元，城镇职工基本医疗保险基金支出7.4亿元。 五、预算执行效果情况 （一）财政收支运行平稳。收入规模持续扩大。全市财政收入达到228.4亿元，总量位居全省第5，增幅高于全省平均水平。收入质量稳步提升。财政收入占GDP比重达到17.7%，位居全省第4；税收收入占财政收入比重84.9%，高于全省平均水平2.4个百分点。重点支出保障有力。争取中央和省资金108亿元，全市财政支出规模持续高于财政收入，增幅位居全省第4；财政民生支出216.9亿元，占财政支出比重88.6%，增长1