南充市蓬安县睦坝卫生院.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 4 南充市蓬安县睦坝乡卫生院 2016年度部门决算编制说明 2017年9月 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能 1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等。 3、认真执行儿童计划免疫的防治工作。 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 5、积极做好医保报账的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。 （二）2016年重点工作完成情况 扎实做好单位公共卫生服务。 加大医疗质量管理，增强综合服务能力。 用好国家资金，加快村卫生室的项目建设 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入2016年度部门决算编制范围的单位就是蓬安县睦坝乡卫生院本单位。单位设置有门诊部、住院部、公卫科、药剂科、辅检科、医保科、后勤科等科室。 三、收支决算总体情况 2016年睦坝卫生院本年收入合计362.91万元，其中：财政拨款收入99.18万元，占27.33%；事业收入263.31万元，占72.55%；其他收入0.42万元，占0.12%。（饼状图）（数据来源财决公开1_1表） 2016年睦坝卫生院本年支出合计332.25万元，其中：基本支出329.31万元，占99.11%；住房保障支出2.94万元，占0.89%。（饼状图）（数据来源财决公开1_2表） 四、财政拨款收支决算情况 睦坝卫生院2016年度财政拨款收入决算总计99.18万元（其中：一般公共预算财政拨款99.18万元，占100%），与2015年相比增加18.16万元，增长22.41%。 睦坝卫生院2016年度财政拨款支出决算总计99.18万元（其中：医疗卫生与计划生育支出96.24万元，占97.03%，住房保障支出2.94万元，占2.97%），与2015年相比增加18.16万元，增长22.41%。 （数据来源财决公开2表，口径为“总计”数） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 睦坝卫生2016年度一般公共预算财政拨款支出99.18万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.16万元，增长22.41%。（柱状图）（数据来源财决公开2表） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 睦坝卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出99.18万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出96.24万元，占97.03%；住房保障支出2.94万元，占2.97%。（饼状图）（数据来源财决公开2表） （罗列用到的全部功能分类科目，至类级） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　1. 医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2016年决算数为11.2元，完成预算100%，医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:2016年决算数为9.1元，完成预算100%，医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2016年决算数为63.51元，完成预算100%，医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:2016年决算数为9.35元，完成预算100%，医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为3.07元，完成预算100%，。　　2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为2.94万元，完成预算100%。 （数据来源财决公开3表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数项级和调整预算数项级比较，与预算数持平可以不写原因。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 睦坝卫生院2016年一般公共预算财政拨款基本支出99.18万元，其中： 人员经费57.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。　　公用经费41.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费。 （数据来源财决公开3_2表，罗列用到的经济分类科目） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 睦坝卫生院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2