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奥克股份 环氧乙烷光伏行业晶硅切割液行业减水剂行业聚醚单体行业聚乙二醇 辽宁省辽阳市 2 010-05-20 010-05-20募集资金净额万元 公司是国内最大的环氧乙烷精细化工新材料企业，也是在环氧乙烷精细加工领域引领行业发展的龙头企业。公司主导产品有两类，一是太阳能光伏电池用晶硅切割液，二是高性能混凝土减水剂用聚醚单体，其中，切割液约占国内70%市场份额，聚醚单体约占国内市场25%份额，主要产品在各自市场的占有率均位居国内前列。公司现为中国化工学会精细化工专业委员会副主任委员单位，同时，还是国家聚羧酸型高性能减水剂聚醚单体工业标准的起草单位。 一、本公司主营业务概况 本公司是国内规模最大的环氧乙烷精细化工新材料企业，公司以专业立足，用团队管理，靠战略致胜。公司自成立以来一直专注于环氧乙烷精细化工新材料的研究、生产和销售。 本公司自设立以来，以“立足环氧创造价值”为基本发展战略，坚持“大趋势、大市场、少竞争”的开发与经营原则，以环氧乙烷精细化工新材料产品为产业方向，形成了以聚乙二醇为基础产品，以太阳能光伏电池用晶硅切割液和高性能混凝土减水剂用聚醚单体两大系列产品生产和销售为主的主营业务。其中，本公司主导产品的太阳能光伏电池用晶硅切割液经过六年的自主开发，自主经营，已经发展成为占有国内70%以上市场份额、全球规模最大的太阳能光伏电池用晶硅切割液的专业制造商，产品核心技术达到了国际领先水平。此外，本公司生产的高性能减水剂用聚醚单体系列产品，在国家四万亿投资，特别是高速铁路等重点基础设施建设的拉动下，遇到了前所未有的发展机遇，产销量迅速增长，目前本公司高性能混凝土减水剂用聚醚单体在国内市场占有率约25%。 目前，公司已发展成为我国环氧乙烷精细化工领域引领行业发展的龙头企业。2008 年本公司被国家科技部、国务院国资委和全国总工会联合批准为国家首批创新型企业，本公司同时还是国家重点高新技术企业、国家级博士后工作站设站单位和全国劳动关系模范企业。公司董事长、总裁朱建民长期以来担任中国化工学会精细化工专业委员会副主任委员等相关行业和专业的协会及学会的重要职务，公司也承担和参与了聚乙二醇和聚羧酸系高性能减水剂聚醚单体等多项新材料和新产品的国家和行业标准的起草和制订，为我国环氧乙烷精细化工新材料行业的发展做出了积极贡献。 近年来，本公司实现了持续、健康、快速与和谐的迅猛发展。报告期内，公司主营业务收入复合增长率高达45.74%，现阶段主要产品太阳能光伏电池用晶硅切割液的销量由2007 年的18,203.48 吨，上升至2009 年的52,746.42 吨，复合增长率为70.22%。与此同时，公司的第二大主导产品高性能混凝土减水剂用聚醚单体销量也从2007 年的754.91 吨，迅猛增至2008 年的3,981.13 吨和2009 年的30,227.93 吨，复合增长率为532.79%。 本公司自设立以来，主营业务始终为环氧乙烷精细加工，未发生过重大变化。公司主导产品太阳能光伏电池用晶硅切割液和高性能混凝土减水剂用聚醚单体均属太阳能发电新能源和重点基础设施建设所必需的新材料，发展速度迅猛，市场空间广阔，预计在未来几年内仍将保持较快发展。 保荐机构和律师均认为，本公司目前生产和经营的主导产品包括太阳能光伏电池用晶硅切割液、高性能混凝土减水剂用聚醚单体和聚乙二醇等，尽管产品应用领域、客户市场不同，具体的生产技术和质量指标等也有区别，但是，上述主要产品均为环氧乙烷衍生精细化工新材料产品，所用主要原材料相同，生产装置 设施相同，生产工艺条件相似，三种主要产品采用同样的销售模式，属于同一种业务。本公司最近两年内主营业务没有发生变化。 二、本公司所处行业的基本情况 （三）本公司定位及所处行业概述 1、公司定位 自公司创始之日起，公司即定位于专注于环氧乙烷精细化工行业，公司名称“奥克”音译于OXIRANE，OXIRANE CHEMICALS 即为环氧乙烷精细化学品之意，可以说企业的名字本身即体现了公司的战略定位，即“专注于创造环氧乙烷精细化学品价值，致力于发展环氧乙烷精细化工产业”，这一战略是公司建立 以来一直所坚持的方向性战略，也决定了公司未来的发展方向和目标。公司以“共同创造、共同分享”的价值观念、企业使命和核心发展愿景为指导，坚持“立足环氧乙烷创造价值”的发展战略，坚持“大趋势、大市场、少竞争”的开发与经营原则，坚持“以企业为主体，以市场为导向，产学研相结合”的技术创新体系建设，坚持依托新能源、新材料的产业的发展与支持，致力于做大做强太阳能光伏电池用晶硅切割液和高性能混凝土减水剂用聚醚单体等环氧乙烷衍生精细化工新材料产业，立足国内、放眼全球，统筹兼顾、合理布局，资源整合、跨界发展，努力发展成为具有国际优势竞争力的晶硅切割液及聚醚单体等新材料的