云与县2016年一般公共预算执行情况.docVIP

PAGE 4 - 云和县2016年一般公共预算执行情况 及2017年一般公共预算（草案） 2017年2月 说 明 一、2016年一般公共预算执行情况 （一）收入执行情况 2016年全县一般公共预算收入预算46314万元，执行数为46640万元，完成年度预算100.7%，比上年增长（以下简称“增长”）7.75%；其中:税收收入39025万元，完成年度预算100.23%，增长7.2%；非税收入7615万元，完成年度预算103.21%，增长10.68%。 收入分项目完成情况如下： 1.增值税15420万元，完成年度预算158.09%，增长72.99%，考虑营改增入分享比例调整的影响，同口径增长3.02%； 2.营业税5600万元，完成年度预算51.14%，比上年下降（同比“下降”）45.12%，考虑营改增分享比例调整的影响，同口径下降22.81%； 3.企业所得税3543万元，完成年度预算106.33%，增长0.06%； 4.个人所得税2249万元，完成年度预算115.33%，增长4.95%； 5. 契税、耕地占用税2967万元，完成年度预算56.68%，下降2.63%； 6.其他各税9246万元，完成年度预算119.84%，增长8.09%； 7.行政事业性收费收入417万元，完成年度预算75.41%，增长62.89%，主要是住房转让手续费等建设行政事业性收费收入增加； 8.罚没收入2617万元，完成年度预算111.36%，增长12.37%，主要是公安罚没收入增加257万元； 9.专项收入3151万元，完成年度预算93.78%，下降3.61%，主要是因为今年国有土地使用权出让金收入不理想，因而计提的农田水利建设资金和教育资金收入两项专项收入也随之下降； 10. 国有资源（资产）有偿使用收入1028万元，完成年度预算205.6%，增长76.33%，增幅较大主要是因为专户利息收入缴入国库； 11.政府住房基金收入395万元,完成预算73.83%,增长2.6%。 2016年县级一般公共预算收入46640万元，加上转移性收入156931万元（其中：预计税收返还收入2944万元，预计省市转移支付收入87661万元，地方政府债券收入66326万元），调入预算稳定调节基金20000万元，动用上年结转资金11791万元，调入资金4492万元，收入合计239854万元。 （二）支出执行情况 2016年全口径一般公共预算支出调整后预算数为204000万元，执行数为207528万元，完成年度预算101.73%，增长28.04%。其中县本级一般公共预算支出为109631万元。 分项目完成情况如下： 1.一般公共服务支出23481万元，完成年度预算102.11%，增长7.33%； 2.国防支出424万元，完成年度预算98.15%，下降5.15%，剔除省专项资金，同比下降0.67%； 3.公共安全支出12757万元，完成年度预算114.33%，增长25.93%,增长较快主要是今年有补发公检法加班工资及警衔津贴等增支因素； 4.教育支出30667万元，完成年度预算110.4%，增长27.73%,增长较快主要是地方政府债券资金用于城南九年一贯制教育学校3000万元； 5.科学技术支出2339万元，完成年度预算95.86%，增长1.65%,剔除省专项和上年结转资金,增长7.18%； 6.文化体育与传媒支出3570万元，完成年度预算89.83%，下降10.01%,主要是省专项和上年结转资金减少； 7.社会保障和就业支出14874万元，完成年度预算141.17%，增长44.59%,增长较快主要是财政对机关事业单位养老保险的补助净增2500万元； 8.医疗卫生支出19374万元，完成年度预算109.27%，增长7.65%; 9.节能环保支出3216万元，完成年度预算214.69%，增长259.33%,增长较快主要是今年一次性增加清洁能源示范县省补资金1800万元； 10.城乡社区事务支出18052万元，完成年度预算93.11%，增长69.79%,主要是地方政府债券用于城市基础设施建设支出净增6250万元； 11.农林水事务支出38206万元，完成年度预算97.16%，增长11.64%； 12.交通运输支出19378万元，完成年度预算109.28%，增长111.16%,主要是地方政府债券用于云龙公路、53省道等交通支出净增10354万元； 13.资源勘探电力信息等事务支出3983万元，完成年度预算99.35%，下降4.71%,主要是今年企业政策未兑现完毕； 14.商业服务业等事务支出2262万元，完成年度预算99.6%，增长108.29%,增幅较大主要是地方政府债券用于天籁云和停车场一期工程支出净增1000万元； 15.粮油物资储备支出2819万元，完成年