锅炉安装质量体系评审要点.docVIP

PAGE PAGE 2 依据： TSG G3001-2004 《锅炉安装改造单位监督管理规则》 参考资料： 1、TSG Z0004-2006 《特种设备质量管理体系基本要求》 （征求意见稿） 2、国家质量监督检验检疫总局令 第22号 《锅炉压力容器制造监督管理办法》 3、GB/T19001-2000 《质量管理体系 要求》 质量管理体系评审要点 评审项目 评 审 内 容 评 审 要 点 备 注 1． 质量管理体系的总体要求 企业应建立与所申请锅炉安装改造级别相适应的质量管理体系并运转正常。 1．1须编制与所申请锅炉安装改造级别相适应的质量管理手册, 并经单位主要负责人批准； 1．2手册至少应包括企业宗旨，质量方针和目标，质量管理组织机构图，质量控制程序图，控制环节，质量控制一览表，各部门的职能及各级质量责任人员和管理人员的职、责、权。 建议：质量管理体系文件由《质量管理手册》、程序文件、作业文件和质量记录组成。 《质量管理手册》中设置管理职责、文件记录、合同、设计、材料、工艺、焊接、热处理、无损检测、理化检验、检验与试验、设备和检验检测仪器、不合格品、质量改进与服务、人员培训、其他过程（如锅炉安装调试）、执行特种设备许可制度等控制系统。 2． 管理制度或相关程序文件 企业应编制有与锅炉安装改造工作相适应的管理制度（或相关程序文件），并贯彻实施。 2．1应当至少具有与锅炉安装改造工作相适应的以下管理制度（或相关程序文件）： 图样资料审查制度 变更设计图样联系制度 建议：增加文件控制、记录控制、合同评审、采购控制、不合格品控制、人员培训、内部审核和管理评审等控制程序。 评审项目 评 审 内 容 评 审 要 点 备 注 2． 管理制度或相关程序文件 企业应编制有与锅炉安装改造工作相适应的管理制度（或相关程序文件），并贯彻实施。 c) 开箱验收制度 焊材和原材料检验验收制度 材料代用制度 施工检验验收制度 技术文件管理制度 设备管理和维修保养制度 焊接工艺评定制度 接受质量技术监督部门监督检查制度 安全生产制度 用户服务与意见处理制度 质量信息反馈与处理制度 2．2管理制度（或相关程序文件）应贯彻实施。 2．3图样资料审查制度内容应包括： ● 图样资料审查程序及审查内容的规定； 对审查中发现的问题进行处置的规定。 评审项目 评 审 内 容 评 审 要 点 备 注 2． 管理制度或相关程序文件 企业应编制有与锅炉安装改造工作相适应的管理制度（或相关程序文件），并贯彻实施。 2．4变更设计图样联系制度内容应包括： ● 变更设计图样的办法及程序的规定； ● 变更设计图样的审批应符合相关安全技术规范要求的规定。 2．5开箱验收制度内容应包括： ● 参加开箱验收各方规定； ● 开箱验收内容、验收程序及验收结果处置的规定。 2．6焊材和原材料检验验收制度内容应包括： ● 对自行采购的焊材、原材料与外购件的检验验收规定； ● 对锅炉制造厂提供的锅炉或锅炉元、部件进行检验验收的规定。 ● 对焊材和原材料进行保管的规定； ● 对原材料库房及采取措施存放的规定； ● 对材料发放、领用的管理规定； ● 对材料标记移植的规定，包括安装工序过程中的标识移植和余料处理的规定。 评审项目 评 审 内 容 评 审 要 点 备 注 2． 管理制度或相关程序文件 企业应编制有与锅炉安装改造工作相适应的管理制度（或相关程序文件），并贯彻实施。 2．7材料代用制度内容应包括： ● 材料代用的办法及程序规定； ● 材料代用的审批应符合相关安全技术规范要求的规定。 2．8施工检验验收制度内容应包括： ● 无损检测质量控制规定，无损检测分包时，应对分包进行控制的规定； ● 检验管理的规定，包括：检验管理人员的权责、进货检验、过程检验、最终检验、检验报告的存档和质量证明书管理等。 2．9技术文件管理制度内容应包括： ● 文件编制、会签、发放、修改、回收、保管等规定； ● 应确保各有关部门使用最新版本文件的规定； 识别外来文件的规定。 评审项目 评 审 内 容 评 审 要 点 备 注 2． 管理制度或相关程序文件 企业应编制有与锅炉安装改造工作相适应的管理制度（或相关程序文件），并贯彻实施。 2．10设备管理和维修保养制度内容应包括： ● 计量管理及保证仪器、仪表、工具等在计量有效期内使用的规定； ● 对计量设备进行有效的控制、校准和维护的规定； ● 设备管理的规定。 2．11焊接工艺评定制度内容应包括： ● 焊接工艺评定的管理规定，焊接工艺评定的方法、程序以及试样保管、文件审批等符合安全技术规范和有关标准的规定； 按有关技术规范的要求，制定适应锅炉安装需要的焊接工艺评