某集团行政部相关业务流程.docVIP

PAGE 1 XXXX集团行政部相关业务流程 行政部管理流程目录 序号 流程项目 流程序号 流程名称 页码 1 日常采购流程 行政日常采购_001 日常采购管理流程 第2页 2 非业务合同管理流程 行政合同管理_002 非业务合同管理流程 第4页 3 日常请示流程 行政日常请示_002 日常请示管理流程 第6页 4 资产维修管理流程 行政资产维修_003 资产维修管理流程 第8页 PAGE 2  流程目的：规范集团内日常办公用品的采购 流程使用范围：日常办公使用（非固定资产） 流程中部门职责：（涉及部门的职责） 1.经办部门：采购发起部门，提出详细的采购需求，并在货到后会同采购部门共同验货。 2主管领导：对下属部门的采购需求进行审核并对经财务核价后的最终采购进行审批（授权范围内）。 3.行政部：在本流程中负责制作采购方案（三方询价）、实施采购及到货验收入库。 4.财务部：在本流程中负责采购方案的核价及审批后的付款。 5.总裁/采购会议：在本流程中负责对超授权的采购的最后审批工作。 流程说明： 流程步骤 流程工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 表单 11 超授权经由总裁或采购会议审批 采购申请单 采购申请单 采购申请单 18 由提出采购部门会同行政部、财务部共同验收 验收单 验收单 流程控制点：（关键环节） 采购部门：采购方案的制作，要考虑供应商的选择、采购价格、合同制定、售后服务等诸多因素 主管领导：可根据需要随时终止本流程。 总裁/采购会议：可根据需要随时终止本流程。 流程目的：规范集团内非业务合同的签审、备案 流程使用范围：集团非业务类合同 流程中部门职责：（涉及部门的职责） 1. 主管领导：授权范围内非业务合同进行审核和签字。 2.行政部：在本流程中负责非业务合同的制作，并对付款、到货、验收、保修等合同条款进行审核。 3.财务部：在本流程中负责非业务合同中付款等相关项的审核。 4.总裁：对超授权的非业务合同进行审核和签字。 流程控制点：（关键环节） 1.行政部：非业务合同的制作，要考虑多方面的因素，确保公司利益不受损。  流程目的：规范集团日常请示程序 流程使用范围：集团各类请示 流程中部门职责：（涉及部门的职责） 1.经办部门：提出申请 2.行政部：提出相应专业意见，转交相关领导审批。 3.相关领导：授权范围内请示的审批。 4.总裁：在本流程中负责超授权请示的审批工作。 流程控制点：（关键环节） 流程目的：规范集团内部固定资产、办公用品等的维修程序 流程使用范围：集团内车辆、办公家具、电脑类 流程中部门职责：（涉及部门的职责） 1.经办部门：对发生损坏的固定资产、办公用品等提出维修需求，并在维修后联合行政部共同验收。 2.行政部：组织维修，对需要发生费用的要出具方案，选择维修商，组织维修及验收。 3.财务部：在本流程中负责维修方案的核价及审批后的付款。 4.主管领导：对维修方案进行审核，对授权范围内的维修方案进行最终审批。 5.总裁：在本流程中负责对超授权的维修方案进行最后审批工作。 流程说明： 流程步骤 流程工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 表单 11 超授权须经总裁审批 维修方案 维修方案 维修方案 17 由提出维修需求部门会同行政部、财务部共同验收 验收单 验收单 流程控制点：（关键环节）