2018年文昌市锦山中学.docVIP

6 - 7 - 2018年文昌市锦山中学 部门预算 目 录 文昌市锦山中学概况 主要职能 部门预算单位构成 文昌市锦山中学2018年部门预算表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表。 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 项目支出绩效信息表 文昌市锦山中学2018年部门预算情况说明 名词解释 文昌市锦山中学概况 一、主要职能 文昌市锦山中学是文昌市教育局的一个下属单位，主要负责本辖区内的教育教学和相应的教育课题研究等工作。 二、部门预算单位构成 文昌市锦山中学是纳入文昌市教育局2018年部门预算编制范围的二级预算单位。 第二部分 文昌市锦山中学2018年部门预算表 （此部分内容即为部门预算公开表） 第三部分 文昌市锦山中学2018年部门预算情况说明 一、关于文昌市锦山中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 文昌市锦山中学2018年财政拨款收支总预算1153.41万元。其中，收入总计1153.41万元，包括一般公共预算本年收入1153.41万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1153.41万元，包括一般公共教育支出807.74万元、社会保障和就业支出134.57万元、医疗卫生与计划生育支出132.99万元、住房保障支出78.11万元，结转下年0万元。 二、关于文昌市锦山中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 文昌市锦山中学2018年一般公共预算当年拨款1153.41万元，比上年预算数增加143.02万元，主要是人员工资调整。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育（类）支出807.74万元，占70.03%；社会保障和就业（类）支出134.57万元，占11.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出132.99万元，占11.53%；住房保障（类）支出78.11万元，占6.78%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2018年预算数为807.74万元，比上年预算数减少56.75万元，主要是人员减少。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为134.57万元，比上年预算数增加67.4万元，主要是人员缴费基数提高。 3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为30.55万元，比上年预算数增加4.5万元，主要是人员缴费基数提高； 4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为102.44万元，比上年预算数增加6.48万元，主要是增资。 5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为78.11万元，比上年预算数增加7.89万元，主要是增资。 三、关于文昌市锦山中学2018年一般公共预算基本支出情况说明 文昌市锦山中学2018年一般公共预算基本支出为1153.41万元，其中： 人员经费1046.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金; 公用经费103.21万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 对个人和家庭的补助3.24万元，主要包括：生活补助支出。 四、文昌市锦山中学2018年“三公”经费预算情况说明 文昌市锦山中学2018年“三公”经费预算数为4万元，其中： 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。 公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），与上年预算持平。 公务接待费2万元，与上年预算持平。 五、关于文昌市锦山中学2018年政府性基金预算当年拨款情况说明 （一）政府性基金预算当年规模变化情况 文昌市锦山中学2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 本单位当年无此项拨款。 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 本单位当年无此项拨款。 六、关于文昌市锦山中学2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，文昌市锦山中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入和事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。文昌市锦山中学2018年收支总预算1153.41万元。 七、关于文昌市锦山中学2018年收入预算情况说明 文昌市锦山中学2018年收入预算1153.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1153