质量环境职业健康一体化管理体系审核检查表.pdfVIP

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2018-08-17 发布于湖北
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质量环境职业健康一体化管理体系审核检查表

QSHEC 一体化管理体系审核检查表受审核部门：编制/日期：批准/日期审核准则：GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、CQC/CP018 体系文件、适用法规审核员：审核日期：一体化管理体系要求(要素) 检查方法是否参考检查结果综合建康 CQC/ 检查内容文件现场质量环境适用文件提问与察看记录条款安全 CP018 查阅检查 4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4 组织是否有文件化与管理体系相关的文件有多少？是否符合总则总则文件文件的管理体系？相关文件标准要求？是否齐全？文件是书面与受审部门相关的文件有多少？形式还是电子型式？组织结构图、管理方针、三同时报告是否保存完好？有效？管理体系文件是否管理体系文件的内容是否满足 GB/T19001、覆盖了标准的适用要素 GB/T24001、GB/28001 的要求？并符合要求？要素之间一体化管理体系要素间的逻辑关系，文件相互作用关系是否给予的接口是否清楚？确定及描述？查询文件有途径是否有规定查询相关文件的途径？文件是否便于查阅？ 4.2.2 4.2.2 4.4.4 4.4.4 管理手册的覆盖范管理手册是否包括管理体系的范围？综合质量文件文件围是否完整？如对管理手册是否包括任何剪裁的细节说明？管理手册 GB/T19001 有剪裁，剪裁剪裁是否合理？手册细节说明的是否合理？管理手册是否引用或包括程序文件？管理手册是否包括管理体系要素之间的相互作用的表述？手册和程序是否相互协调，是