新钢公司供方管理办法（第5次修改）.doc

文件编号：BG302-003A 作业文件 供方管理办法 版 号： A 发放号： 2007年7月18日发布 2007年7月28日实施 新余钢铁有限责任公司设材部 修 改 履 历 版号/ 修改码 章 节 条 款 更改通知单编号 更改部门 生效日期 A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 5.1；5.2；5.3；6.2.1； 第10、13页（换页） 6.3.2；8.8(见附表)； 6.1；6.2.5(a、b、c、d、e）；6.2.7；6.4.1(a、b、c）；7.2 6.2.3d 4 BG302-003A- 商务督查科 商务督查科 商务督查科 商务督查科 商务督查科 2008年6月2日 2008年12月10日 2009年4月20日 2009年5月8日 2009.05.27 新余钢铁有限责任公司设材部 编号：BG302-003A 作业文件 供方管理办法 页码：第1页 共16页 1 目的 为适应市场经济发展需要，进一步加强、规范对供方的监督与管理，确保所采购的物资符合规定的要求，特制定本办法。 2 适用范围 本办法适用于设材部对提供公司设备、备品备件和材料(含耐材、辅料)供方的管理。 3 引用文件 3.1 XG/CX-14A《设备、备品备件、材料采购管理程序》 4 术语和定义 本程序采用GB/T19000-2008《质量管理体系 基础和术语》中的定义。 5 职责 5.1 供应科参与供方的评价及供方所提供物资质量的追究与评定工作。 5.2 商务督查科负责组织供方的评价工作，负责供方所提供物资质量的追究与评定工作，并负责合格（准入）供方信息微机输入，以及更名和取消的监督与管理。 6 工作流程 6.1 采购产品分类 对采购产品按其对随后的产品实现或最终产品影响程度进行A、B、C分类，即与最终产品直接接触的、与产品质量密切相关的生产所需采购产品分为A类采购产品；与中间产品直接接触的、与中间产品质量密切相关的及直接影响公司环境表现和职业健康安全的生产所需采购产品分为B类采购产品；其余生产所需采购产品均为C类采购产品，详见《采购产品分类表》。耐材、辅料的A、B、C产品分类按GG211-025A耐火材料辅助材料管理办法执行。 6.2 供方评价 6.2.1 部组织评价小组，由各供应科、商务督查科相关人员组成，负责对供方进行评价和选择。对提供A类采购产品的供方的评价，需邀请公司有关部门（技术中心、机动处） 编制：方琴 审核：李文昌 批准：嵇海堂 编号：BG302-003A 页码：第2页 共16页 和单位（产品的主要使用单位）参加。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保存。 6.2.2 合格供方标准 供方具有已被证实的提供完全满足合同、图样、协议等采购文件要求的产品的能力。检验、测量和试验设备的供方（生产企业）必须具有国家批准的计量器具制造许可证；特种设备的供方必须取得国家有关部门下发的特种设备生产（经营）许可证或安全认可证。燃气检测仪器、防护器材及危险物品的供方必须具有生产（经营）许可证；生产特种防护器材的供方还必须取得国家劳动部门颁发的生产许可证和产品安全鉴定证书。 6.2.3 供方的评价方式 a．证书评价：提供ISO9001标准质量体系认证证书的供方可直接确定为合格供方。 b．现场评价：首次采购的A类产品，部评价小组成员按《供方质量保证能力调查表》内容进行调查，收集有关资信和能力方面资料，形成调查报告，得出评价结论，经部领导审批后报公司主管副总经理批准。 c．对比评价：对与公司有正常供货关系的供方采取对比历次供货质量记录的方式进行评价选择。对提供A类采购产品的供方选择此方式评价时，需邀请公司有关部门和单位参加。 d．产品试用：采购员在接到经用户单位主管领导签字并加盖单位公章的新产品使用计划，报机动处审批后方可采购试用，试用期3—12个月，试用期满后使用单位未提出异议，在性价比上具有比较优势，方可进行选用为正式供方。耐材、辅材试用按GG211-025A《耐火材料辅助材料管理办法》执行。 e．公司内部制造单位可直接确定为合格供方；标样、标准物质等国家定点研制和销售单位也可直接确定为合格供方。 f．生产所需耐材或辅料的供方必须取得公司技术中心颁发的《产品使用许可证》，方可确定为合格供方 g．按产品类别供方评价方式可采用下表中的一种或多种： 产品类别 适 用 的 评 价 方 式 A类 1、证书评价 2、对比评价 3、现场评价 4、产品试用 B类 1、证书评