总务科物资管理制度.docx

类别 后勤管理 编号 HQ- 生效日期 题目 总务科库房工作制度 修改日期 页数 1/5 1、负责全院的家具、设备、办公、劳保、生活、取暖、电气、基建维修、五金材料、卫生材料等物资的管理、供应工作。 2、库房负责人应根据医疗、教学、科研、预防、生活、修建工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需，及各类材料的用量。对大量低值易耗品等必备物资的月计划家具设备等应做好季计划，报总务科审批后，安排计划采购。 3、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。 4、对医疗、教学、科研、生活等急需设备，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。 5、严格执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。各类发票必须经总务科负责人签字后，报财务科。 6、加强物资管理，库存物资要分类，按品种、规格合理堆放，坚持定期盘点，建立账本，做到账物相符，账账相符。入库物资要验收入账，细心保管，做到先进先出，防止积压浪费，防潮、防霉、防变质损坏，切实做好防火、防爆、防盗等安全工作。 7、凡设备、家具等固定资产，均应对物资分类、登总账和分账，落实部分专管人员，对常用物品和低值易耗品等应储备一定的库存量和应急使用量，做到定期清点核对，防止遗失和外流，降低损耗，减少浪费。 8、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务，定期预约送货上门。 9、认真执行库房清点，每月物资盘点一次，做到账物、账卡、物卡相符。 10、加强报废设备、物资的管理： (1).如各类家具、设备等，先由使用部门提出意见，由库房填写报废单，报总务科负责人或院长批准后，将所报废的各类设备、物资贴上“报废”标签，送废品库统一处理。 类别 后勤管理 编号 HQ- 生效日期 题目 总务科库房工作制度 修改日期 页数 2/5 (2).被服、家具、电气等低值易耗品设备，财产物资材料，凡无法修旧利废或改作他用的，必须报废，办妥报废手续后，由库房集中送废品库。 (3).各部门凡需报损、报废、更新各类设备、被服、家具，均由总务科批准，严禁随放乱丢，凡遗失或人为损坏，一律追究经济责任，原价赔偿。 二、物资采购制度 1、采购员必须按批准的请购计划，组织货源，按规定进货。 2、除每月计划采购外，还必须完成临时性急需采购。 3、货到后应主动配合保管员验收入库，进货后如遇数量缺、质量劣的应及时联系退货。 4、采购工作必须按急用先购、质量第一和节约的原则进行。 5、各用物部门不许自行采购各类设备、家具及物资材料(抢修例外)。 6、对特殊设备、物资等，采购员应同有关使用科室一起采购，外出采购必须注意交通安全。 三、物资验收制度 1、物品进库应先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库。 2、保管员验收入库时，应清点物品数量，看清物品规格及检查质量。 3、验收时发现价格不符、损坏或缺少，应及时向供货单位索赔或退货。 4、物品入库后，应分类堆放整齐。 5、物品入库时，保管员应核对卡片上数字，保证账、卡、物相符。 四、库房物品领发制度 1、库房领物必须先填写好领物单，再凭单发货，货物一律实行下送到临床科室。 2、各科领物必须是专人负责，其他人员不得领物。 3、领用固定资产、被服、低值易耗品应随带部门分类账，手续不齐，库房不予发放。 4、肥皂、肥皂粉、洗洁精、电池、食碱的供应从严掌握，特殊情况使用需批准后方可类别 类别 后勤管理 编号 HQ- 生效日期 题目 总务科库房工作制度 修改日期