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施工企业质量-管理审核检查表
管 理 体 系 检 查 表
PAGE
PAGE 20
工程建设施工企业质量管理规范
需建立的管理制度
质量目标管理制度3.2.4/5.4.1
文件管理制度3.5.1/4.2.3
记录管理制度3.5.3/4.2.4(工程档案管理制度)
人力资源管理制度5.1.1/6.2
员工绩效考核制度5.2.3/6.2
施工机具管理制度6.1.1/6.3(施工机具技术和安全管理制度6.3.1)
工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2
建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4(建筑材料、构配件和设备的现场管理制度)
分包管理制度9.1.1/7.4(工程专业施工、劳务作业分包管理制度)
工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5(工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度)
施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4(质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6)
试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4
施工质量问题处理制度11.4.1/8.3
质量事故责任追究制度11.4.4/8.3
质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2(质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1)
质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5(质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6)
提示:1、规范要求必须编制上述16个管理制度。
2、结合实际综合评定,应编制32个管理制度是比较完善的。
注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。
受审核部门 / 区域:质量管理基本要求、组织机构和职责 审核员:
标准条号: 审核日期: 年 月 日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
18
19
建立了哪些质量管理体系文件?问,查文件
如何对质量管理体系中的各项活动进行策划?问
如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果?问
是否建立质量方针?质量方针是否符合标准要求?是否与企业的经营管理方针相适应?是否体现企业的质量管理宗旨和方向?问
质量方针是否得到传递、宣传和掌握?问
如何对质量方针进行定期评审?如何进行必要的修订?问
是否根据质量方针制定质量目标,明确质量管理和工程质量应达到的水平?质量目标是否适宜?问,查文件
是否建立并实施质量目标管理制度?问,查文件
质量管理一般包括哪些内容?问
质量管理体系文件包括哪些内容?问,查文件
如何保证质量管理体系的有效实施?如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源?问
建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度?如何贯彻实施?问,查文件
如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性?问,查记录
企业质量管理体系的组织机构如何设置?考虑了哪些因素?问,查文件
组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确? 查文件
各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确?
总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容?问
企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件?如何传达到各管理层次?查文件
如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制?评审、改进、正式公布等
3.1.1
3.1.2/3.3.1
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.2
3.3.3
3.4.1
3.4.2
3.4.3
4.1.1/4.2.1
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2/4.3.3
4.3.4
领导/部门查
领导/部门查
领导/部门查
领导查
部门/员工查
领导查
领导门查
领导/部门/项目查
领导/部门查
文审/部门查
领导查
领导查
领导查
领导/部门查
领导/部门查
领导/部门查
领导查
领导/部门查
领导/部门查
注:不符合在备注中打“×”,观察项打〇。
受审核部门 / 区域:质量管理基本要求——文件和记录 审核员:
标准条号: 审核日期: 年 月 日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
是否建立文件管理制度?是否符合标准要求?查文件
与质量管理有关的文件包括哪些?问
主管部门和相关部门的职
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