新泰市煤矿建章立制深化年活动检查验收标准.docVIP

PAGE PAGE 7 附表一： 新泰市煤矿“建章立制深化年” 活动检查验收标准 （总分100分） 单位： 验收得分 年 月 日 项 目 规章制度 分值 标准要求 检查方法及扣分办法 管理规章制度 安全管理 1.安全操作规程管理制度 2.安全会议制度 3.安全技术审批制度 4.安全监督检查制度 5.安全奖罚和责任追究制度 6.安全举报制度 7.安全目标管理制度 8.安全事故责任追究制度 9.安全信息闭合管理制度 10.安全形势定期分析制度 11.安全与经济利益挂钩制度 12.安全质量标准化管理制度 13.调度员十项应急处置权实施细则 14.矿井生产安全事故现场处置方案 15.矿井主要灾害预防管理制度 16.矿用设备器材使用管理制度 17.劳动防护用品配备和管理制度 18.入井检身与出入井人员清点制度 19.入井人员管理制度 20.生产安全事故报告、抢救、和分析处理制度 21.生产安全事故应急救援制度 22.特种作业人员管理制度 23.职业安全健康管理制度 24.职业健康监护管理制度 25.职业危害防护设施管理制度 26.职业危害防治计划和实施方案 27.职业危害防治经费保障及使用管理制度 6 煤矿必须依据法律法规、国家标准和行业标准，制定本单位的安全管理制度，并结合实际定期分析实施效果，适时修订。 查阅有关制度规定，发布文件，检查有关制度落实情况。每缺一项制度扣1分；制度不符合上级规定要求的，每项扣0.5分；内容简单，不能够对照执行和检查的每项扣0.5分，无针对性和可操作性的每项扣0.5分；未经正式文件发布的每项扣0.5分。 项 目 规章制度 分值 标准要求 检查方法及扣分办法 管理规章制度 安全管理 28.职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度 29.重大危险源检测、监控、管理制度 30.安全投入保障及安全费用提取和使用制度 1 1.严格执行国家有关安全费用提取使用的规定，落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度。 2.按规定确定安全费用提取标准，并按规定报有关部门备案。 3.制定安全费用年度使用计划，对安全费用按已确定标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用。 4.建立有关安全费用项目管理台帐，做到账、物相符，项目完成要进行验收，并有验收记录。 5.风险抵押金的存储和使用符合《煤矿企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》规定。 1.检查对上级规定及本单位有关制度的贯彻落实情况。不落实上级有关规定，未确保安全投入的，该项不得分。 2.查阅煤矿确定安全费用提取标准的文件。未明确安全费用提取标准，并按规定进行备案的，扣0.5分。 3.查阅年度安全费用计划，查阅财务专户提取、使用、结余管理帐目。无安全费用年度提取使用计划的，扣0.5分；未按计划及时、足额提取安全费用的，扣0.5分；无专户存储账目扣0.5分；安全费用在规定范围外支出的，每项扣0.5分。安全费用提取、使用、结余账目每有一处不符合要求，扣0.2分。 4.查阅安全费用项目管理台帐，有关验收记录、资料。无安全费用项目管理台帐的，扣0.5分；账、物管理不符的，每处扣0.2分，项目未验收的，每项扣0.2分。 5.未按规定存储和使用安全风险抵押金的，扣0.5分。 项 目 规章制度 分值 标准要求 检查方法及扣分办法 管理规章制度 安全管理 31.隐患排查治理制度 2 1.落实上级有关隐患排查治理的规定，建立并逐级落实从主要负责人到有关部门、人员的隐患排查治理责任制。 2.煤矿主要负责人每月至少组织进行一次由单位技术负责人、有关部门和技术人员参加的隐患排查；对排查出的事故隐患，根据事故隐患分级、分类标准，分别确定级别和类别；建立事故隐患排查治理台帐和重大隐患信息档案，对重大安全隐患应按规定上报有关部门，并采取相应安全措施。 3.对于排查出的一般事故隐患，由现场安全管理人员或者有关人员立即组织整改。对重大事故隐患，由煤矿主要负责人组织制定并实施重大隐患治理方案，治理方案内容符合上级要求并按规定审批。 4.对治理结束的事故隐患，应组织进行验收，验收合格的隐患进行销号处理。 1.查阅各级管理人员、部门、有关人员的隐患排查治理责任制。未逐级建立隐患排查治理责任制的，扣2分，责任不明确的，每处扣0.5分。 2.查阅月度隐患排查记录，台帐、档案、隐患上报文件，所采取的相应安全措施记录。月度未按规定组织隐患排查的，每次扣1分；隐患未分级、分类的，每条扣0.5分；未建立隐患登记台帐的和重大隐患信息档案的，扣1分；隐患排查治理监控台帐记录及重大隐患信息档案不全的，每条扣0.2分。未按规定上报重大安全隐患的