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Hsien-Yen Ke * 一些簡單的製程稽核手法(5) ◆不良品產生之修理報廢處理標準程序是否建立?執行是否落實? 查核 手法－ 1.生產現場是是否置放查檢表記錄每日生產過程之不合格品與不良品狀況？ 2.是否在每個工程站設置不合格品料箱?有無超過一個工作天未處理之不合 格品? 3.口頭詢問：發現製程不良品之處理方式是否包含「追溯」與「100%篩選」? 4.記下廠商引導人員所回答的”不合格品處理方式” ，待回到會議室後，請 廠商提供書面之標準程序書確認與引導人員所陳述是否相符？ 註:「不合格品」:指所生產的產品可透過整修、重工的方式,使其變為合格品。 「不良品」:指所生產的產品已無法進行相關的處理,使其符合圖面規格。 5.生產過程中之不合格品與不良品是否進行統計分析？分析之結果是否採取 矯正措施？是否行進行改善效果追蹤與確認？ Hsien-Yen Ke * 一些簡單的製程稽核手法(6) ◆保安零件、保安工程之標示及工程能力的管制是否設計防誤 措施以確保100%的品質，並執行批號管理? 查核 手法－ 1.取得廠商當日生產零件之QC工程表並築工程確認製程之防誤設計狀況、 檢出性頻度是否適當? 2.保安工程是否進行標示?標示是否清楚?保安工程之作業人員是否經過適當 之教育訓練? 3.保安工程之批號管制是否建立?批號管制是否可有效追溯至客戶端與供應 來源端? 4.未作製程防誤之保安工程是否進行100%檢驗?檢驗方式是否有效? 5.未作製程防誤且無法100%檢驗之保安工程是否進行製程能力分析?Cpk值 是否大於1.67? Hsien-Yen Ke * 一些簡單的製程稽核手法(7) ◆製程設備之重要參數是否列入標準管制並落實紀錄? 查核 手法 重要參數之定義:溫度,壓力,電流強度,時間，混合比例,真空度,濃度,PH值….等 會直接影響產品特性的設備設定條件。 1.參數管制項目是否完整? 是否設定每日/每班/換模之確認頻度並紀錄? 2.參數管制是否列入SOP與QC工程表中？項目與條件是否一致？ 3.列入參數管制項目之量錶(溫度錶,壓力錶….)是否列入校驗？ 4.參數管制項目是否設定公差？ 5.參數管制的項目與規格之設定由來是否有相關的標準程序?如何訂出規格值是否經由 統計手法(例如Cpk分析)執行相關之測試再訂出？ Hsien-Yen Ke * 工程監查查檢表說明(1) ◆工程監察之目的 確認供應商製程/流程管制之落實度與完整性，從進料檢驗、 製程、出貨檢驗之稽核。 華擎工程查檢表內容 一、品質問題履歷與監察缺失履歷確認 1.廠商過去之零件異常與監察缺失之矯正措施執行是否落實執行並平行 展開? 2.廠商過去之零件異常矯正措施執行是否優先考慮展開防誤措施? 3.零件異常與監察缺失之矯正措施是否轉成標準化之文件?(QC工程表 /SOP/品質履歷看板) 4.零件品質異常是否是當的進行矯正處理?例如全檢庫存,對策品效果追蹤 5.開發階段與量產階段品質異常履歷是否已完整建立?(試作零件於試裝及 進料檢驗之問題) 6.品質異常履歷是否整合應用於品質改善活動? 7.承製保安零件之廠商是否100%建立品質履歷? Hsien-Yen Ke * 工程監查查檢表說明(2) 二、進料檢驗流程確認 1.廠商之進料檢驗管制是否已制定檢查基準書且落實檢驗?(項目須完整, 頻度需建立標準) 2.工程再外包(表面處理,熱處理等)是否已制定檢查基準書且落實檢驗? 3.原材料管理/管制方法是否適當?(例如材料之報告書確認與管理） 4.廠商如何管制物料先進先出?(材料批號與零件批號是否連結?) ISO/TS 16949標準之相關規定 進料檢驗程序7.4.3,7.4.3.1（有無相關的檢驗基準書，抽樣標準，進料檢驗 紀錄） Hsien-Yen Ke * 工程監查查檢表說明(3) 三、製程確認 1. QC工程表與作業標準書中之製程管制條件(如鋁湯溫度,模溫,點焊電流, 電壓…)是否完整? 2.廠商之製程作業是否依QC工程表管制項目與作業標準書落實實施? 3.試模件或試削件是否規定需報廢處理且列入SOP中? 4.生產線之物料或料架規劃是否考慮到防止混料之管理? 5.設備故障或停電之異常狀況是否規定合適之管理方式? 6.是否落實執行設備始業點檢