丰润区国防教育办公室.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 丰润区国防教育办公室 2018年预算公开情况说明 一、部门职责、机构设置情况 1、主要职能 丰润区国教办的主要职责是：负责全区国防教育工作。 2、机构人员情况 根据区编办核定的三定方案要求，丰润区国教办为行政编制单位，人员编制数4个，实际在编8人。 二、部门预算总体安排情况 具体包括三部分： 1、收入情况，当年的全部收入1062642.76元，较上年1054338.64元增加8304.12元。 2、支出情况，全部支出1062642.76元。人员支出987402.76元，正常公用支出75240元，项目支出0元。 3、较上年增减变动情况，与上年相比增加8304.12元，其中：人员经费较上年增加5704.12万元，主要是增加了工伤保险缴费。正常公用经费增加2600元，主要是因为办公费和福利费个人指标额度提高。 三、机关运行经费安排情况 主要指部门正常公用经费总计75240元。其中： 1、办公费：20000元。较上年17600元增加2400元，因为个人指标额度增长，按每人每年2500元安排。 2、邮电费：3640元。与上年持平 3、福利费：1200元：较上年1000元增加200元，因为个人指标额度增长，按在职职工每人每年150元安排。 4、其他交通费（公务交通补贴）：50400元，按相关规定执行，与上年持平。 四、“三公”经费支出情况 无，没有增减变化。 绩效预算信息情况 1、扎实推进全民国防教育普及开展。根据不同社会阶层、不同公民群众的实际，突出领导干部、青少年学生和民兵预备役人员这三个重点教育对象，采取扎实有效的措施，大力推动国防教育进机关、进企业、进农村、进社区工作。通过组织国防讲座、知识竞赛的形式，在广大党员干部特别是负责征兵、优抚、人民防空、军事设施保护等部门人员中宣传国防知识。 2、组织开展广泛的国防教育宣传活动。结合形势任务和自身实际，采取知识竞赛、征文等形式开展宣传教育活动，营造国防教育氛围。围绕纪念《国防教育法》颁布施行17周年，编印宣传册和宣传单，组织好国防法规和国防知识的宣传。结合建军91周年和第18个全民国防教育日开展知识竞赛等多种形式宣传活动。 3、切实加强国防教育的基本建设。加大对国防教育基地的建设、管理和使用力度，表彰优秀国防教育宣传员。 六、政府采购预算情况 2018年政府采购预算为0元。与上年持平。 七、国有资产情况 2017年底固定资产原值16720元，通用设备10160元，家俱、用具6560万元。本年无固定资产采购预算。 八、专业名词解释 （1）财政拨款收入：指中央或区财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （3）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、其他需要说明的情况： 1、政府性性基金支出0元。 2、国有资本经营支出0元。