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北海市供销合作社 2016年部门预算 目 录 第一部分：北海市供销合作社概况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位构成 三、2016 年度收入支出预算总体情况。 四、2016 年度一般公共预算支出预算情况。 五、2016 年度政府性基金支出预算情况。 六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况说明。 七、其他重要事项情况说明。 第二部分：北海市供销合作社2016年部门预算报表 表一：部门收支预算总表 表二：一般公共预算支出预算表（按功能分类科目细化到项级） 表三：一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目细化到款级） 表四： “三公”经费支出预算表 表五：政府性基金收支预算表 第一部分：北海市供销合作社概况 一、主要职能 HYPERLINK /北海市供销合作社是全市供销合作社的领导机构，是北海市人民政府赋予行政管理职能和资产经营管理职能,参照公务员法管理的正处级事业单位，受市政府委托，负责组织和引导全市农民发展商品经济，促进城乡物资交流，为三农服务，对市供销合作社直属各企业及市供销合作社直属基层供销合作社实行资产一体化管理，对合浦县供销合作社行使政府授权的管理职能，实行行业指导。 主要职能是： （一）宣传贯彻党中央、国务院和自治区党委、人民政府及市委、人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行自治区供销合作联社的决议、决定，参与研究制订全市农业和农村经济发展以及合作经济事业发展规划，研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展； （二）规划、组织实施新农村现代流通服务网络工程建设，指导全市供销合作社开展合作与联合，建设运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重和方便、安全、实惠的农村现代经营服务新体系，大力构建以农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源、烟花爆竹为主的五大连锁经营网络体系，加速形成以市供销社龙头企业为龙头、县供销合作社企业为中心、乡镇配送中心为骨干、村屯网点为终端的连锁配送网络体系，促进城乡经济社会协调发展； （三）承担市人民政府和有关部门委托的任务，按照授权组织对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品、废旧物资、烟花爆竹等经营进行组织、协调、管理、储备； （四）指导全市供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的功能，完善基层社管理制度，组织、指导、扶持、服务农村专业合作组织、发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，引领农民开展农产品种植、加工、销售一体化服务，增加农民收入，密切同农民的联系，发挥群体联合优势; （五）推动和参与有关法律、行政法规和市地方性法规、规章、政策的制定; （六）向市人民政府和有关部门反映农民社员及成员社的意见与要求，争取扶持政策，维护其合法权益； （七）组织开展对社员和职工的教育与培训，为成员社提供信息服务，指导精神文明和文化建设; （八）监督、管理和运营本级企业社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度。依法履行出资人职能，享有出资人权益; （九）对有关行业、业务范围内的全市性协会、商会等社会团体，履行业务主管单位的职责; （十）组织全市供销合作社和相关的经济组织、社会团体开展与市外、区外供销合作社、有关国家（地区）合作社的经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受各种捐赠、资助； （十一）承担政府委托的业务，行使政府授予的职权，执行上级社的决议、决定。承办市委、市人民政府和上级社交办的其它事项。 根据上述职责，市供销合作社内设4个职能科室。 二、部门决算单位构成 北海市供销合作社共有1个单位编报部门决算： 北海市供销合作社（机关）。 市供销合作社（机关）为参照公务员管理事业单位。 三、2016 年度收入支出预算总体情况： 2016年一般公共预算总收入2160.1万元，一般公共预算总支出2160.1万元。 四、2016 年度一般公共预算支出预算情况： 2016年一般公共预算总支出2160.1万元。其中：工资福利支出160.16万元，医疗经费9.83万元，商品和服务支出14.21万元，对个人和家庭的补助139.38万元、住房公积金15.92万元，一次性项目支出1820.6万元。 五、2016 年度本单位没有政府性基金支出预算。 六、一般公共预算安排的“三公”经费支出预算情况： 1、本年度“三公”经费预算安排情况 一般公共预算安排“三公”经费支出2.11万元，其中：公务接待费0.21万元，公务用车运行维护费1.9万元，没有安排公务用车购置费预算。 2、“三公”经费变动情况 本年度“三公”经费与上年同期4.11万元相比减少48.66%，主要原因是本年度本级财政没有因公出国（境）经费，上年度本级财政因公出国（境）经费预算2万元