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PAGE PAGE 4 北海市地方志办公室 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明 第一部分：概况? 一、主要职能? （一）、贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作方针、政策和法规，制定全市性的地方志编纂规划并组织实施； （二）、负责《北海市志》《北海年鉴》及地情丛书的编纂工作； （三）、指导市县区、乡镇和部门志书的编纂工作，并对志稿进行审定验收； （四）、负责调查研究，积累资料，整理旧志，提供地情咨询服务； （五）、开展地方志理论研究，培训修志队伍，总结交流修志经验，促进北海经济社会文化发展。 二、机构设置情况? 市志办属参照公务员法管理的正处级事业单位，无下属单位。内设综合管理科、编纂研究科、业务指导科三个科室。 三、人员构成及编制现状? 我办事业编制总数13人，其中：行政管理12人，后勤控制数1人。实有财政供养人数25人，其中在职行政管理9人，后勤控制数1人，退休人员15人。 第二部分： 2017年部门预算公开报表?(详见附表) 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明? 一、2017年收支总体情况? （一）收入预算说明? 　　2017年收入总预算201.12万元，同比减少56.11万元，同比下降21.81%。其中：一般公共财政预算拨款201.12万元，同比减少56.11万元，同比下降21.81%。? 　　上年结余收入0万元，同比减少403.3万元，下降45.69%；其中：其他结转479.40万元，同比减少186.3万元，下降27.99%。? 2017年收入预算总体减少的主要原因是2017年退休人员的退休费纳入社保局从养老保险基金中列支，不纳入财政预算。 　　??（二）支出预算说明。? 　　2017年支出总预算201.12万元，其中：基本支出130.17?万元，占支出总预算64.72%，同比减少64.26万元，下降33.05%；项目支出70.95万元，占支出总预算35.28%，同比增加8.15万元，增长12.98%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。? 　　1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：? 　　（1）科学技术支出类科目支出预算185.95万元；占支出总预算的92.46%，同比减少71.28万元，下降27.71%;? 　　（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算6.07万元；占支出总预算的3.02%，同比增加6.07万元，增长100%;? 　　（4）住房保障支出类科目支出预算9.10万元；占支出总预算的4.52%，同比增加9.1万元，增长100%.? 　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。? 　　（1）基本支出预算? 　　基本支出130.17?万元，占支出总预算64.72%，同比减少64.26万元，下降33.05%。其中：? 　　工资福利支出预算98.28万元；占基本支出预算75.5%，同比增加13.12万元，增长15.40%。? 　　商品和服务支出预算22.43?万元；占基本支出预算17.23%，同比增加12.57万元，增长127.48%。? 　　对个人和家庭的补助支出预算9.46?万元；占基本支出预算7.27%，同比减少89.94万元，下降90.48%。? 　　（2）项目支出预算? 　　项目支出70.95万元，占支出总预算35.28%，同比增加8.15万元，增长12.98%。其中：? 　　商品和服务支出预算60.9万元；占项目支出预算的85.84%；? 其他资本性支出10.05万元。占项目支出预算的14.16%。? 　　二、2017年部门财政拨款支出预算情况? 　　2017年一般公共预算拨款支出201.12万元，其中：基本支出130.17?万元，项目支出70.95万元。具体支出预算如下：? 　　机构运行115万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。? 　　技术创新服务体系10万元，属项目支出预算。主要用于办公楼维修费用。? 　　科技条件专项60.95万元，全部是项目支出预算。主要用于《北海年鉴》《北海地情手册》编纂出版支出和办公设备购置费用支出。? 　　行政单位医疗6.07万元，全部是基本支出预算。是根据北海市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。? 住房公积金9.1万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。? 　　三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况? 　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。? 　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.68万元（全口径），其中：因公出国（境