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2018-08-24 发布于贵州
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用友甲供材基础信息.docx

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用友甲供材基础信息

甲供材管理流程甲供材基础信息供应商信息甲供材请购（计划）请购单提交后进入审批流程，按照采购类型区别审批节点审核人处理待办事项确认后点审核，录入意见，不同意可以退回提交人按流程，所有审批节点处理完成后，方可进入下一环节采购询价（1）、由已经审核的采购请购单生成采购询价计划单按需求计划日期分批询价（2）、采购询价单录入与供应商洽谈的结果包括：单价，金额，其他信息不允许修改（3）、采购询价审批单采购主管审核此单据后进入下一环节（采购订单）采购订单（采购合同签订）也可以设置审批流程逐级审核审核后供应商执行备货送货过程采购入库可以按照订单数量分批入库审核后现存量增加系统默认入库数量不允许超过采购订单数量（合同数量），如材料属性特殊，可人为控制调整（百分比在）材料出库材料出库可手工录入，也可按采购入库生成出库（一入一出），审核后材料出库，现存量减少。报表查询（1）、请购单执行统计表（2）、请购单执行进度表（3）、现存量表（4）、库存台账（5）、出入库流水账流