安全监理抽查表.docVIP

PAGE PAGE 1 基本建设程序的安全监理抽查表 序号 抽查内容 抽查情况 备注 1 建设单位办理安监、质监和施工许可证情况；按照规定落实安全施工措施费用，监理单位是否按规定对施工单位安全施工措施费用的使用计划、列支、支付进行审查、监控； ?符合要求 ?不符合要求 2 建设单位是否委托有相应资质的监理公司实施工程监理； ?符合要求 ?不符合要求 3 建设单位是否按照规定委托专业机构对施工图(特别是深基坑支护设计图)进行审查，是否已按审查意见进行完善； ?符合要求 ?不符合要求 4 监理单位中标文件（含中标通知书、监理合同）；是否存在阴阳合同；监理合同中是否有安全生产监理责任条款； ?符合要求 ?不符合要求 5 监理规划和包含针对施工安全监理内容的监理方案；是否编制《旁站监理方案》、《安全生产文明施工专项监理方案》、《项目监理部应急救援预案》、《各高危作业安全监理专项方案》、《各专业、分部工程监理细则》；是否针对现场施工安全监理和项目监理部内部安全管理分别制订相关制度； ?符合要求 ?基本符合要求 ?不符合要求 6 项目总监是否到位，监理单位是否设置专职安全监理人员；组织架构图、授权书；各级监理人员、安全员资质是否合格；是否存在越权代签； ?符合要求 ?基本符合要求 ?不符合要求 7 监理单位是否对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案行严格审批；危险性较大工程按规定编审和组织专家论证，并由施工企业技术负责人、监理单位总监签字同意后实施；是否按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理;施工单位是否严格按照审定的施工组织设计或方案组织施工；施工组织设计或方案需变更时，是否已重新进行审查； ?符合要求 ?基本符合要求 ?不符合要求 8 监理单位是否建立对安全事故隐患及发现违反建设程序而拒不整改情况的上报制度；执行广东省、广州市工程质量、安全报告制度情况；对监理单位发出的整改通知书，施工单位是否已整改，并书面回复； ?符合要求 ?不符合要求 9 施工单位是否有安全生产许可证；企业资质是否合格； ?符合要求 ?不符合要求 10 施工单位中标文件（中标通知书、施工合同）；工程项目是否存在违法分包；分包单位资质、安全生产许可证是否经监理单位审查合格； ?符合要求 ?不符合要求 11 项目经理是否到位，项目部是否设立安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员；专职安全生产管理人员数量、到位情况； ?符合要求 ?基本符合要求 ?不符合要求 12 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员是否经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格并取得上岗证；（项目经理和项目技术负责人、专职安全员应分别持有省建设厅颁发的B、C级的安全生产考核合格证） ?符合要求 ?不符合要求 13 施工单位是否建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度； ?符合要求 ?基本符合要求 ?不符合要求 14 监理单位是否组织定期和专项安全检查；施工单位是否建立定期和专项安全检查制度；检查是否按规定进行评分，存在的问题是否已整改并已书面回复、复查； ?符合要求 ?基本符合要求 ?不符合要求 15 特殊工种作业人员是否取得操作资格证书；对现场正在作业的特种作业人员的检查情况； ?符合要求 ?基本符合要求 ?不符合要求 16 施工前负责项目管理的技术人员是否对作业班组及作业人员进行安全交底，双方签字确认；查技术交底记录； ?符合要求 ?基本符合要求 ?不符合要求 17 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，是否已接受安全生产教育培训并取得上岗证；查三级教育记录； ?符合要求 ?基本符合要求 ?不符合要求 18 施工单位是否为施工现场作业人员办理意外伤害保险。 ?符合要求 ?不符合要求 19 施工单位应急救援预案编审情况。 ?符合要求 ?基本符合要求 ?不符合要求 20 监理单位按要求建立安全监理档案情况；监理日记（含安全监理日记）、旁站监理记录、监理月报等相关监理文件记录； 21 监理单位、施工单位按《省安全管理资料统一用表》的要求使用相关表格情况；按规定对备设施、安全警示标志、消防设施等进行专项验收情况； 22 对质监、安监等主管部门发出的整改通知，是否已按要求进行整改并已反馈信息； 深基坑工程的安全监理抽查表 序号 抽查内容 抽查情况 备注 1 抽查建设单位向施工、监理单位提供施工现场地下管线及地下设施资料交接手续； ?符合要求 ?不符合要求 2 建设单位对毗邻建筑物安全鉴定（检查评价）资料； ?符合要求 ?基本符合要求 ?不符合要求 3 建设单位是否组织深基坑支护方案的评审； ?符合要求 ?不符合要求 4 建设单位是否就深基坑方案的专家评审意见进行跟踪处理； ?符合要求 ?基本符合要求 ?不符合要求 5 深基坑