2016年盘山县生态种畜场部门.docVIP

2016年盘山县生态种畜场部门 决算情况说明 目 录 第一部分 概 况 一、主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算报表 一、2016年度收入支出决算总表 二、2016年度收入决算表 三、2016年度支出决算表 四、2016年度财政拨款收入支出决算表 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 　　 一、盘山县生态种畜场主要职责、机构设置 主要职责：负责良种猪及二元母猪、杂交肥猪繁育及推广工作；负责良种畜禽的品质改良实验工作；负责实现瘦肉型杂交猪的研究与推广工作；负责畜禽养殖新技术的研究，养殖技术难点的公关工作。 内设行政科室2个，专业科室2个。 二、盘山县生态种畜场2015年部门决算情况说明 　　（一）收入支出决算总体情况 　　1.收入总计47.55万元，包括：财政拨款收入47.55 万元（其中：公共预算财政拨款收入47.55 万元），预算外收入0万元 。 2.支出总计47.55万元，包括： 基本支出47.55 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项补助，其中：工资福利支出 40.74万元，对个人和家庭的补助支出0.6万元，商品和服务支出6.21万元。 项目支出0万元 　　（二）预算财政拨款支出决算情况 　　1.总体情况 　　盘山县生态种畜场2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年公共预算财政拨款支出47.55万元，其中：基本支出47.55万元，项目支出0万元。 2.具体情况 2016年度公共预算财政拨款支出47.55万元，按支出功能分类科目分，农林水事务47.55万元。其中事业运行47.55万元。 （三）公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 　　2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费0万元，公务公车购置及运行维护费0万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少 0万元，减少0% 　　(四)其他重要事项的情况说明 （1）机关运行经费支出情况 2016年机关运行经费支出0万元。 （2）政府采购支出情况 2016年政府采购支出总额0万元。 （3）国有资产占用情况 截至2016年12月31日，共有车辆0辆。 （五）决算收支增减变化情况说明 2016年收入总计47.55万元，比上年减少5.23万元，主要原因是本年度没有申请项目支出及经费压缩。其中：公共预算财政拨款收入47.55万元，比上年减少5.23万元，主要原因本年度没有申请项目支出及经费压缩。 2016年支出总计47.55万元，比上年减少5.23万元，主要原因本年度没有申请项目支出及经费压缩。其中：基本支出 47.55万元，比上年减少 2.23万元，主要原因是有经费压缩；项目支出 0 万元，比上年减少3万元，主要原因是本年度没有申请项目费用 。 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13