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上海三盛房地产(集团)有限责任公司2012年工作任务书(修改版420上报)
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机密
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工作任务书
工作任务书
WORK DEBRIEFING 2012
上海三盛房地产(集团)有限责任公司
上海三盛房地产(集团)有限责任公司
二0一一年九月二十七日
上海三盛房地产(集团)有限责任公司
二0一二年度工作任务书
一、指导思想
努力塑造颐景园品牌的美誉度;培养与建立一支具有战斗力的员工队伍,紧紧围绕集团2012年工作任务书,扎扎实实地完成2012年的各项经济指标和工作任务。
二、工作目标
(一)主要经济指标(见下表):
经济指标(单位)
泗泾项目
宁波项目
九亭项目
宝山项目
泰晤士项目
嘉定项目
双单路项目
总计
计划开工面积(万m2)
0
待设计完成后确定
4.46
4.46
计划竣工面积(万m2)
1.3722
待设计完成后确定
1.3722
可销面积(万m2)
1.2744
待设计完成后确定
0.1725
0
0.0704
0
6.708
8.2253
计划销售面积(万m2)
1.2744
待设计完成后确定
0.1725
0
0.0704
0
5.31
6.8273
产值(万元)
5227
5703
5227
销售收入(万元 )
37242
2826
405
1548
432
68120
110573
房款回收(万元)
36479
4578
2139
1548
432
56350
101526
(二)开发项目工作进度目标
1、泗泾项目三标A西26栋独栋:
1、泗泾项目三标A西26栋独栋:
(1)在2011年8月31日之前,完成开工;
(2)在2012年1月8日之前,完成结构封顶;
(3)在2012年3月30日之前,达到销售节点;
(4)在2012年7月30日之前,完成全部落架;
销售节点;
(4)在2012年5月20日之前,完成第一批落架;
(5)在2012年7月30日之前,完成第二批落架;
(6)在2012年12月30日之前,完成单体竣工验收;
2、宁波沐云谷项目:
(1)在2012年3月15日之前,完成土地开发期限延期批复;
(2)在2012年6月5日之前,完成方案设计;
(3)在2012年7月5日之前,完成扩初设计;
(4)在2012年8月30日之前,取得工程规划许可证;
(5)在2012年9月15日之前,取得施工许可证;
(6)在2012年9月15日之前,完成开工。
(三)管理工作目标
1、工程管理。以成本管理为核心,以项目目标成本管理为中心,加强限额设计、招投标、合同审批管理,签证管理、后评估管理工作。以提升工程基础管理工作水准为抓手,落实在建各项目工程质量管理,重点抓已完工程的善后维修、品质提升、已完成项目决算、项目后评估工作。
2、成本管理。根据集团核定的2012年度动态成本指标进行控制。根据2012年度结算计划,完成结算上报,清理完成以往各项目的全部结算工程,并跟踪已上报结算的结算进度,协调争议问题。
3、企划销售管理。以完成全年销售指标为核心,重点是完成泗泾项目一标A段10套及三标A段西区26套别墅房源开盘促销、九亭/宝山/嘉定项目遗留物业清盘收尾等工作。同时,在销售团队打造上,强化业绩标准和业务员服务意识,打造集团最优秀的精英销售团队。
4、发展工作。通过对整体市场和土地市场的实时跟踪和判断,积极寻求发展项目,及时完成项目的决策研究报告,引进优质土地,并在2012年实现一个新拓展项目的签约、开发和销售。
5、财务管理。切实提高融资能力,开拓融资渠道,统筹调度管理各项目公司资金;加强税收筹划,合理有效降低企业税负。
6、团队建设管理。以团队建设为核心,进一步优化人力资源结构,精简高效,坚持内部培养为主与外部引进为辅的人事工作原则。要加大员工培训力度,努力打造专业化、高素质的员工队伍,继续深化人力资源管理各项基础工作,提升人力资源管理水平。
7、客户服务管理。切实加强客户服务工作的有效开展,确保客户投诉得到有效及时的处理,提升客户满意度;严格执行集团客服部下达的各类制度,并积极推进ERP的软件使用。2012年力争投诉处理办结率大于90%,及时率大于95%。
三、目标要素
(一)工程管理:工程进度、质量、安全管理工作、招投标管理工作、合同管理工作、工程资料档案管理工作。(由工程管理部负责)
(二)成本管理:目标成本管理工作、工程预结算工作、合同审查工作、签证管理工作、后评估管理工作。(由成本中心负责)
(三)企划销售管理:品牌提升、销售管理工作、企划管理工作、广告管理工作。(由销售企划部负责)
(四)发展工作:项目调研与决策分析工作、项目进展情况。(由企划部负责)
(五)财务管理:考核体系、资金管理、投资管理、预算管理、资产管理、财务档案管理、会计核算工作。(由计划财务部负责)
(六)人力资源管理:人才引进、培训开发、思想政治、人
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