2014年《龙湖地产项目计划运营体系管控要点解析》.ppt

2.5 指标管理 2.5 指标管理 项 目 运 营 计划系统 面积管理 成本系统 目标成本 CRM系统 全盘价格规划 会议管理 指标管理 1 2 3 4 5 公司战略目标 公司经营目标 项目收益指标 面积：建筑面积、可租售面积——设计面积、规划许可面积、规划验收面积、产权面积； 成本：成本系统通过审批的目标成本； 价格规划：CRM系统通过审批的全盘价 预算管理 战略评价体系 2.5 指标管理 项目管理类型 总负责人 相关职能 流程管理 管理文件 成果提交时间 要点解读 目标管理 总经理 财务牵头，其他所有职能参与 《预算管理制度》 1、年度预算：9月－12月； 2、年中预算回顾：当年6月中－7月中，次年6月； 3、月度预算回顾——经济分析会 1、年度预算：未来五年预算，次年年度考核的依据； 2、年中预算回顾：资金计划，战略评价指标ABC； 3、月度预算回顾——经济分析会 总经理 《公司战略评价体系管理办法》 年度评选，以公司为单位，职能、项目两个纬度 项目关键的指标：总货值、销售净利率、内部收益率、结算收入、过程单项奖、快速开盘奖 2.5 指标管理 项目管理类型 总负责人 相关职能 流程管理 管理文件 成果提交时间 要点解读 项目收益 财务职能负责人 所有职能 《项目经济模型管理办法》 启动会后——竣备交房期间，按月报，不晚于每月第6个工作日各期全部竣备交房，提交最终版模型，通过审批后不再跟踪 1、项目财务经理——OA提交，2011.11月开始2、集团运营简报（指标及其他）； 其他关键绩效 集团总经理 客户服务部 《关于在项目投资模型内增加不可预见费的管理办法》 1、目标成本中不列，模型中可以单列；2、要进入目标成本要进行单独的审批流程 项目累计交付率=截止某一时间项目累计交付成功套数/具备交付条件的房屋总套数项目集中交付率：项目集中期内的项目累计交付率项目集中交付期：合同约定交房日起30个日历日 《项目成本分摊原则》 项目财务负责人 土地成本二次分摊——先按分期用地面积进行分摊，然后同一分期内按不同业态的用地面积进行分摊 2.5 指标管理 ☆ 预算编制： 汇总（财务部） 公司 各职能的资金计划 职能 项目资金计划 项目进度计划 项目面积指标 项目 2.5 指标管理 ☆ 战略目标评价及分解： 步骤1 战略评价体系 （年终绩效奖相关指标） A、B+、B、B--、C 1 步骤2 步骤3 步骤4 一级管理动作分解: 总经理 二级管理动作分解: 各项目负责人/牵头人 各职能负责人 项目团队成员分解 职能部门成员分解 预算目标、奋斗目标 具体举措而非时间节点； 时间、地点、人物，做什么事情，达到什么结果。 投资决策 15 收益跟踪 投资分析模型 谢谢聆听！ 0755-8885 9005 : 内训预约 * * 2.2 阶段成果/会议管理体系－管理要点 2012版阶段成果管理办法 序号 关键 节点 责任 部门 项目 总揽 投资发展部 研发部 工程部 造采部 体验区 营销部 财务部 品质及客户部 项目 风险 1 土地投资阶段 投资发展部负责人 《项目投资分析报告》《土地属性报告》 《项目预案》 《项目进度计划》 《目标成本》土地版 定位、选址 《项目定位》 《投资分析模型》（土地） 2 启动阶段 研发负责人 《00总目录》《01项目总揽及总经理承诺》 《02总图》《03产品研发（住宅）《04产品研发（集中商业》《05精装规划》《06景观规划》《附件1-产品建造标准》 《07工程管控》 《08成本管控》 《09体验区规划》 《10营销策划》 《附件1-项目投资分析模型》《附件2-项目经营指标分析表》 《11项目风险及其他待决策点》 3 方案设计阶段 研发负责 《方案设计成果》《景观设计任务书》《精装设计任务书》《初步设计任务书》《项目技术经济指标》（方案）《产品建造标准》（方案） 《目标成本》（基准） 《投资分析模型》（方案） 《启动会管理办法》 2.2 阶段成果/会议管理体系－管理要点 2012版阶段成果管理办法 序号 关键 节点 责任 部门 项目 总揽 投资发展部 研发部 工程部 造采部 体验区 营销部 财务部 品质及客户部 项目 风险 4 建设工程规划许可证 投资发展部 初设批复意见 初设阶段的面积指标 5 开工（施工准备） 《项目管理大纲》 6 体验区开放 样板区、景观区方案 样板区、景观区进度 样板区