2015公司战略实施方案最终报告.ppt

* KPI综合得分是确定当月（或当季）及当年奖金数额的依据。业务人员的奖金是根据月考、季考及年考综合决定的 以销售部经理为例： 举 例 10% 10% 25% 30% 25% 权重 季考 季考 月考 季考 月考 考核频率 内部满意度 部门费用预算执行率 销售政策执行情况 市场份额 销售毛利 指标 3.9 综合得分 2 25%/（25%+25%）=50% 4 销售政策执行情况 1.9 25%/（25%+25%）=50% 3.8 销售毛利 得分?月考权重 月考权重* 实际得分 指标 月考 假设其标准年收入= 8000，固定收入/奖金=1/1，所以全年标准奖金(达标情况下)= 8000 ?0.5=4000。 每月标准奖金(达标情况下)= 4000 ?5% = 200。每季度标准奖金(达标情况下)= 4000 ?5% ?3=600。 当月应得奖金 = 月度标准奖金?KPI综合得分/3 = 200 ? 3.9/3 = 260。 * 注：月考指标的权重应作相应调整。 薪资体系及考评模式 * 业务人员的奖金是根据月考、季考及年考综合决定的(续) 0.4 10% 4 内部满意度 3.00 总分 0.2 10% 2 部门费用预算执行率 0.625 25% 2.5 销售政策执行情况 0.9 30% 3 市场份额 0.875 25% 3.5 销售毛利 得分? 权重 权重 实际得分 指标 季考 本季度应得奖金 =季度标准奖金?KPI综合得分/3 = 600 ? 3.00/3 = 600。 因此，本季度第三月奖金发放额= 本季度应得奖金-前两月已发奖金总额 假设本季度前两月奖金发放额分别是260和280，则第三月应发奖金税额= 600-260-280=60。 假设年考综合得分是4分。 本年度应得奖金 =年度标准奖金?KPI综合得分/3 = 3000 ? 4.00/3 = 4000。 因此，年终奖发放额= 本年度应得奖金-本年各季度已发奖金总额 假设本年各季度已发奖金额分别是600，800，600，1000， 则年终应发奖金额= 4000-600-800-600-1000= 1000。 年考 ——年考指标及权重与季考相同，根据指标年度完成情况评分 薪资体系及考评模式 * 一般人员的奖金是根据季考和年考综合决定的 以销售区域机构负责人为例： 举 例 假设其标准年收入= 7000，固定收入/奖金=6/4，所以全年标准奖金(达标情况下)= 7000 ?0.4=2800。 每季度标准奖金(达标情况下)= 2800 ?15% = 420。 0.40 10% 4 内部满意率 3.375 总分 0.50 20% 2.5 区域销售费用预算执行率 0.60 20% 3 客户投诉率 1.00 25% 4 市场份额 0.875 25% 3.5 销售额 得分? 权重 权重 实际得分 指标 季考 本季度应得奖金 =季度标准奖金?KPI综合得分/3 = 420 ? 3.375/3 =472.5。 假设年考综合得分是3.6分。 本年度应得奖金 =年度标准奖金?KPI综合得分/3 = 2800 ? 3.6/3 = 3360。 因此，年终奖发放额= 本年度应得奖金-本年各季度已发奖金总额 假设本年各季度已发奖金额分别是472.5,500, 300, 380, 则年终应发奖金额= 3360- 472.5- 500- 300- 380= 1707.5。 年考 ——年考指标及权重与季考相同，根据指标年度完成情况评分 薪资体系及考评模式 * 总 裁 利润 市场占有率 年度重点发展计划达成率 财务总监 副总裁（技术） 副总裁（行政人事） 收入、成本、利润 公司预算控制 综合税率 资金供给保障 内部满意 副总裁（营运） 收入、成本、利润 市场份额 业务预算执行 客户服务 内部满意 流程制度完善 制度实施监控 内部满意率 总裁办主任 行政部经理 财务部经理 营销中心主任 生产作业中心主任 信息技术部经理 市场份额 销售收入、销售利润 业务计划执行率 信息工作达成 部门费用预算执行率 客户满意 内部满意 生产均衡\采购成本 交货期准确 供应商评审 质量合格\安全生产 设备完好、利用 相关预算执行 内部满意 系统规划完成率 电脑维护工作 部门费用预算执行率 内部满意率 部门费用预算执行率 公司安全管理 公司车辆安全管理 总务满意度 内部满意率 资金供给满足度 融资成本 财务制度执行 部门费用预算执行率 内部满意率 收入、成本、利润 相关预算控制 人力资源计划控制 安全 总务满意度 内部满意 收入、成本、利润 研发计划、预算控制 科研成果 内部满意 会计部经理 会计核算及时准确 会计制度执行 综合税率 部门预算执行 内部满意 人力资源部经理 培训计划完成率 人员流动率 部门费用预算执行率