世纪瑞尔：内部审计制度(2011年2月) 2011-02-15.docVIP

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 内部审计制度 二O 一一年二月 目 录 第一章 总则................................................................................................................ 2 第二章 机构设置与一般规定....................................................................................... 2 第三章 内审部的职责与权限....................................................................................... 3 第四章 审计工作程序.................................................................................................. 9 第五章 信息披露....................................................................................................... 10 第六章 审计档案管理..