资兴市白廊镇中心完小2018年预算编报说明.docVIP

?资兴市白廊镇中心完小2018年预算编报说明 ? 一、单位机构、人员情况 资兴市白廊乡中心完小是全额拨款单位。核定编制数26名，其中全额编制26名，差额编制名，自收自支名。该单位部门预算实有人员50人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员24人，其他人员0人。 ?二、预算收支情况和项目经费安排 1、预算支出情况：2018年预算总支出308.12万元，其中：基本支出256.12万元（工资福利支出251.54万元，对个人和家庭的补助4.58万元，商品和服务支出万元），项目支出52.00万元（财政拨款安排52.00万元，非税收入安排万元，上级补助收入万元，其他收入万元，上年结转万元）。 2、预算平衡情况：2018年预算总收入308.12万元，其中：财政拨款308.12万元，非税收入万元，上级补助收入万元，其他收入万元，上年结转万元。预算总支出308.12万元，预算收支平衡。 ??? 3、政府统筹缴纳情况：2018年应缴纳的政府统筹：万元 ? ??? 三、年度机关运行经费情况说明 ???? 我单位年度机关运行经费预算总额为：22万元，其中：办公费：8.0万元，印刷费：1.0万元，咨询费：0万元，手续费：0万元，水费：0.5万元，电费：1.0万元，邮电费：0.3万元，物业管理费：0万元，差旅费：1.0万元，因公出国（境）费：0万元，维修（护）费：1万元，租赁费：0万元，会议费：0万元，培训费：1.5万元，公务接待费：2.1万元，专用材料费：0万元，装备购置费：0万元，工程建设费：0万元，专用燃料费：0万元，劳务费：1.0万元，委托业务费：0万元，工会经费：3.1万元，福利费：0万元，公务用车运行维护费：0万元，其他交通费用(租车费)：1.0万元，税金及附加费：0万元，其他商品和服务支出：0.5万元。 ??? 四、“三公”经费预算说明? 1、本年“三公”经费预算情况的说明：本年我单位“三公”经费总预算为2.10万元，其中：因公出国（境）经费预算为万元，公务用车运行和维护费（含基本支出和项目支出）经费预算为万元，公务接待经费预算为2.10万元； ? 2、本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明： ? 白廊完小2018年三公经费预算共2.1万元，其中公务用车费用预算0，公务接待费预算2.1万元，因公出国出境费用0；较2017年预算相比，公务接待费减少了0.1万，主要原因是：1、认真履行上级文件精神，减少接待，缩减开支；2、学校主要放在校食堂接待也可相应减少接待费。 五、词解释 ? ?1、机关运行经费　　????? 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ? 六、部门预算公开的表格（详见附表） ? ?? 1.财政收支预算总表 ?? 2.财政拨款支出表 ?? 3.一般公共预算支出表 ?? 4.一般公共预算基本支出表 ?? 5.一般公共预算三公经费支出表 ?? 6.政府性基金预算支出表 ?? 7.部门收支总表 ?? 8.部门收入总表 ?? 9.部门支出总表?? ??? 收 支 预 算? 总 表 单位名称：资兴市白廊乡中心完小 ??????????????????????? ????????? ???????单位:万元 收???????? 入 支??????? 出 项????? 目 金 额 项????? 目 金 额 一、财政拨款 308.12 一、基本支出 256.12 二、非税收入 ? 1、工资福利支出 251.54 ?1.政府性基金收入 ? ?基本工资 108.38 2.专项收入 ? ?津贴补贴 10.94 ?3.行政事业性收费收入 ? ?奖金 14.21 ?4.罚没收入 ? 绩效工资 51.20 5.国有资产有偿使用收入 ? ?其他社会保障缴费 1.86 6.其他非税收入 ? ?机关事业单位基本养老保险 31.92 三、上级补助收入 ? ? 医疗保险 13.88 四、其他收入 ? ??大病互助 ? ? ? ? 生育保险 ? ? ? ? 失业保险 ? ? ? ? 工伤保险 ? ? ? ??其他缴费 ? ? ? ? 职业年金 ? ? ? 其他工资福利支出 ? ? ? 住房公积金 19.15 ? ? 2、对个人和家庭的补助 4.58 五、上年结转 ? 离退休费 ? ? 1、财政拨款结转 ? 抚恤和生活补助 3.83 2、非税收入拨款结转 ? 其他对个人和家庭的补助支出 0.75 ? 3、上级补助收入结转 ? 3、商品和服务支出 ? ? 4、其他收入结转 ? 公务费 ? 　 ? 交通费 ? 　 ? 职工福利费