(WORD)-《云岭路桥建设公司三体系认证程序汇编》(69页)-程序.docxVIP

目 录 1、文件控制程序 2、记录控制程序 3、内部审核控制程序 4．培训控制程序 5. 环境因素识别和评价控制程序 6、 危险源辨识、风险评价及控制程序 7、 法律、法规与其它要求控制程序 8、 环境、职业健康安全目标、指标和管理方案控制程序 9、 协商、沟通与信息交流控制程序 10、 环境运行控制程序 11、安全运行控制程序 12、应急准备与响应控制程序 13、绩效监视与测量控制程序 14、合规性评价控制程序 15、不合格品控制程序 16、不符合、事故处理控制程序 17、纠正和预防措施控制程序 18、资源节约控制程 19、劳动保护与防护用品控制程序 请定稿后加上页码!!! 文件控制程序 毛继斌：负责《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》的审批； 管理都代表负责组织对《管理手册》、《程序文件》的评审、审核； 质量安全工程部：负责《管理手册》、《程序文件》的编写、修改；综合办公室负责《文件清单》； 综合办公室负责《文件控制清单》； 各部门负责本职责范围内文件的拟稿、编制、报批；指定专人负责本部门文件的保管； 3.7 各部门、项目部：负责执行、落实公司的有关建立《文件控制清单》。 由公司制定的有关管理、技术文件； 符合国家、行业、地方有关法规、标准和要求的规定； 切合公司实际管理改进需要，具有可操作性； 可直接引用标准、规范中适用的内容，引用应准确； 文件应使用国家规范的术语、数字、符号、计量单位； 文件拟稿要保持字迹清楚、整洁； 内部文件均以书面形式予以发布。 《管理手册》、《程序文件》由管理者代表组织相关部室编写，管理者代表审核、总经理批准后发布。 由职责部室组织编写，并填写《拟文稿纸》，经相关部门和领导会签，经 总经理 各部室、项目部交 综合办公室 进行统一登记，由综合办公室 呈报总经理阅批、确定分发范围，由 综合办公室 发放；项目部涉及机关的上报综合办。自己内部的自己处理。 文件编号 执行公司《行政公文处理办法》 a)以发放号的形式区别公司内部使用文件和为外来文件。 b)公司内部文件以发放记录和发放号的方式进行控制，由 综合办公室 负责归档和保管，确保在使用场合所使用的文件为现行有效版本。 c)为外部单位提供的文件在《文件收发登记表》中记录，不受文件更改控制。 由 综合办公室 部填写《文件收发登记表》，将文件发放至有关部门，以确保各部门及关键岗位均能得到相应文件的有效版本。各部门、项目部建立《文件控制清单》提供文件查询的途径。《拟文稿纸》主管领导《拟文稿纸》 拟稿 部门经主管领导审批后， 综合办公室 部门负责收回销毁。 综合办公室各部门、项目办的文件由文件管理员保管或文件持有人保管，《文件/记录借阅登记表》部门负责人5.1《文件清单》 （待定） 5.2《收文登记本》《发文登记本》 （待定） 5.3《文件/记录借阅登记表》 （待定） 5.4《拟文稿纸》 （待定） 5.5《文件作废申请表》 （待定）  质量安全工程 部是本程序的主责部门，负责公司体系运行记录的管理、监督和检查。公司的记录管理由各部项目部分别管理。 记录可采用书面、电子文档、磁盘、照片等形式。 综合办公室对记录进行总体控制要求，制订记录编号或标识要求。 4.2.3 各部门、各项目部负责编制本部门所需的各种记录用表格和《记录清单》。 《记录清单》包括：记录名称、记录编号、填写部门、一式几份、送达部门、归档期限和保存期限。 各部门、各项目部负责各自记录的收集、归档、贮存及保管。 当归档记录需要借阅时，借阅人要填写《文件/记录借阅登记》，经 主管领导 批准后方可借阅。 对于超过保存期限并失去保存价值的记录，可由各相关部门、项目部向 本部门负责人 提出申请，经同意后进行销毁。 4.5.2 相关部门对拟销毁的记录要填写《过期记录处理登记表》，报 部门领导 批准后由相关部门指定专人销毁。 管理者代表负责 质量安全工程 部作a) 公司发生了严重的质量、环境、职业健康安全管理问题。 b) 公司的内部机构、隶属关系、管理体系方针和目标等有较大改变。 c) 进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核之前。 至少提前一周通知受审核方负责人由 质量安全工程 部下发给受审部门。 年度： 审核依据：?????? ??ISO 9002????? ??质量手册????? ??程序文件???? ??其他 被审核部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 通知日期