水泥产品生产许可证企业实地核查作业指导终稿.docVIP

PAGE PAGE 1 山东省水泥产品生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 一般不合格 不合格/严重不合格 此项不适用 1.1 组织机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1、是否指定领导层中的一人负责质量工作。 2、是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 1、查阅企业正式任命文件或《质量管理手册》等相关文件。 2、询问有关生产、技术、质检等部门人员。 有分管领导负责且有文件明确规定，质量管理机构健全。 1.有分管领导负责但无文件明确规定，2.质量管理机构不健全。 1.2 管理职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1、是否制定了质量体系文件（或质量管理制度）。 2、是否规定了与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1、查阅企业相关质量管理文件。 2、询问相关部门管理人员，了解其职责、权限等。 制定了质量体系文件（或质量管理制度），明确规定了与产品质量有关的部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 质量体系文件（或质量管理制度）中各部门、人员的质量职责、权限和相互关系不够明确；文件内容与企业实际情况不一致。 1.3 有效实施 在企业的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1、是否有相应的考核办法。 2、是否严格实施考核并记录