河北行政学院2017年度财政专项资金.docVIP

河北行政学院2017年度财政专项资金 绩效自评报告 一、财政专项资金基本情况 （一）总体情况。我院2017年度预算安排的专项项目总量12个，资金总量25,526,400.64元。中央专项转移支付资金0元；省级预算安排资金25,526,400.64元，项目数量12个。我院2017年度预期绩效目标设定为创新公务员培训理念、培训内容、培训模式、培训方法的教育培训新格局，高质量的完成培训公务员的任务；提高培训班管理质量、后勤保障水平；推进社会科学理论创新，完成一批有质量的课题、调研报告以及决策分析报告。 （二）具体情况。 （1）河北行政学院教学培训旧楼改造项目（预算内基建） 主要内容及用途：2017年完成剩余的教学楼和综合楼修缮改造，逐步满足450名公务员教学需要。 资金来源及预算安排：省级预算安排1403.8900万元。 产出指标：在预算内完成教学楼、综合楼改造工程；完成后预计可使用30年。 效果指标：满足450名公务员教学需要；教学楼8月份完成施工。 设定依据：河北省财政厅《关于落实河北行政学院教学培训旧楼改造配套资金的请示》（冀财呈【2016】81号)。 河北行政学院教学楼配套资金 主要内容及用途：①为了改善公务员教学培训条件，从而提高教学培训水平，经省政府同意、发改委立项，配备必要的教学设备，具体包括：6间教室，每间可容纳80人，配备拼接显示屏、配套音响设备、讲台及其他附属设备；12间研讨室，每间可容纳20-25人，配备拼接显示屏、配套音响设备及其他附属设备；6间资料室，每间可容纳25-30人，配备拼接显示屏、配套音响设备及其他附属设备。②随着教学楼的全面建设改造，公务员培训规模也相应加大，通过购置空调、家具、窗帘及开水器等教学楼教室、研讨室、资料室及办公室相关配套设施，保障了我院公务员培训教学需求及教学部门的办公需求，满足了公务员培训教学所需，为公务员提供了更加良好的学习环境。③建设实训室两间。实训室建设基本包括显示系统、高清混合矩阵、中控系统、摄像系统、录播系统、会议系统、音响系统、灯光系统、计算机及其他、实训设备及软件（课件）、综合布线等建设，用以实现应急指挥、新闻发布与媒体访谈的功能。 资金来源及预算安排：省级预算安排707.2243万元。 产出指标：教学楼可满足教学要求人数；满足办公人员办公用房60间。 效果指标：每间可供至少60名学员参训；教室使用率。 设定依据：根据实际配备的教室、研讨室、应急演练室及家具设备情况。 （3）主体班培训经费 主要内容及用途：主体班培训经费，用于我院公务员教学培训工作。具体内容包括聘请师资、安排教学场地、组织教学、为学员提供食宿及学习用品等。 资金来源及预算安排：省级预算安排291万元。 产出指标：培训人数；培训班次数。 效果指标：学员满意率；结业报告优秀率。 设定依据：全面贯彻落实河北省委组织部、河北省人力资源和社会保障厅、河北省公务员局、河北行政学院《关于河北行政学院2017年上半年公务员培训招生工作的通知》（冀行院【2017】1号）、《关于河北行政学院2017年下半年公务员培训招生工作的通知》（冀行院【2017】3号）等相关文件要求，保质保量按时完成公务员培训任务。 （4）师资与学科建设经费 主要内容及用途：师资与学科建设经费，主要用于学院本年度师资与学科建设相关工作。具体包括师资培训、学科建设项目、课程开发、学科调研等。 资金来源及预算安排：省级预算安排50万元。 产出指标：教职工进修人数；学院文件通过课程开发数。 效果指标：学院文件通过课程开发数；形成调研报告数。 设定依据：贯彻落实学院《关于加强学科建设实现科学发展的指导意见》，在3至5年内，通过“整体推进，科学布局”、“结合实际，重点发育”以及一系列措施，把学院的学科体系建设提升到研究河北服务河北、切实履行行政学院职能的高度，提高师资队伍水平，为提高公务员培训质量，完成党和政府赋予的培训任务做好准备。 （5）配电室改造 主要内容及用途：使用该项目资金新配备两个大低压配电柜。教学楼、综合楼、3号学员公寓改造完后用电负荷明显增大，需在我院2台500KVA变压器之间用高压电缆连接，这样可解决目前电力不足的问题。 资金来源及预算安排：省级预算安排27万元。 产出指标：完成4台配电盘及120米电缆铺设；使用后达到1000KVA。 效果指标：预计二十年使用寿命；资金控制在27万内。 设定依据：河北省财政厅《关于落实河北行政学院教学培训旧楼改造配套资金的请示》（冀财呈【2016】81号)。 二、绩效自评工作开展情况 （一）前期准备 1.按照文件要求确定评价对象及范围。 2.下达评价通知。 （二）组织实施 1.按要求成立绩效评价工作小组。 2.绩效评价工作小组收集并审核基础数据资料，并进行专家考评，对无法量化的定性指标，可聘请相关行业专家