年二车间业务计划.docVIP

华润雪花啤酒（江苏）有限公司 2011年二车间业务计划 一、　前言/概述： 2010年二车间依据部门业务计划，来指导2010年的各项业务工作。今年的总的指标完成较好，但在消耗、安全等部分业务指标的完成上，还有很多不尽如人意的地方。在过程控制和措施的执行上存在管理乏力、持续性不强、要求不严等弊端，需要进一步改进、提高和完善。 二、 2010年业务完成情况描述： 生产任务目标：2010年，包装二线产量目标：59649kl，折算约103847000 瓶； 完成情况：至9月低，生产53996.1 KL，平均每瓶 580 .2ML，折算。 安全与现场管理目标： 损工工伤：0起（其中重伤及以上：0起，达级或轻伤：0起）、无损工伤：8起； 完成情况：损工工伤2起，无损工工伤6起。 员工三级安全教育100%进行、100%合格后上岗； 完成情况：员工三级安全教育100%进行、100%合格后上岗。 安全三检执行率：95%； 完成情况：员工通过班组培训、部门组织多次检查和现场整改后，对于安全工作的重视程度大大提高，意识上已经有了很大转变。过程执行率95%； 质量目标： IQMS:90分，包装过程得分85分、包装外观得分95分； 完成情况：IQMS:90分;包装过程得分90，外观质量平均分90分左右。 焦点项目得分：90分； 重点工作得分：95分； 瓶颈空气控制合格率：98%； 完成情况：主要影响因素是自动控制阀不好，瓶空合格率维持在80%-95%之间，9月9日控制阀修好后，保持在100%合格。 酒机增氧控制合格率：98%； 完成情况：增氧控制合格率：98%； 内控外观质量评价得分：96分； 完成情况：维持在88分-92分之间，阶段性保持在90分左右，原因是标夹印和鼓泡占有较大比例，多次改进效果不明显。 消费点抽样外观质量评价得分：95分； 完成情况：维持在88分-95分之间，阶段性保持在90分以上，原因是标夹印和鼓泡占有较大比例，多次改进效果不明显。 三检执行率：98%； 完成情况：员工自检工作规范化执行较差，主观情绪意识较强；班组管理人员能进行重点岗位检查，换线能从前到后进行跟踪，但记录缺失，存在漏检和潜在危险。 工艺执行违反次数：0.02次/小时；（每连续生产7天一次），工艺执行违反评分：0.03分/小时； 完成情况：10年在工艺执行上有了很大进步，但过程检查、岗位互检等还存在较大不足。对于一些常见违反项、少量次品缺陷关注不够、改进不及时，主观情绪意识较强。如：美容剂使用效果、少量纸箱脱胶及时处理等。 4、效率与故障率： 整线效率目标78%、设备效率目标96%、内部统计效率目标：92% 整线统计故障率15%、设备故障率1.2%、操作故障0.5% 完成情况：整线效率未作统计，内部统计效率92.95%。 主要影响因素：2、3、4月设备影响较大，人员流失带来的操作力量薄弱，操作影响大，导致效率低下；8、9月使用的640绿瓶周期长，对洗瓶机进出瓶、输送带、带标率、EBI的影响大，也是导致年度效率低下的另一个原因。 5、成本消耗： 空瓶损耗：目标 0.64%,实际完成0.61%； 瓶盖损耗：0.54%； 完成情况：实际0.90%。主要影响指标的因素是瓶源不好，导致小杂质酒严重超标；过冬瓶使用导致酒机处压爆瓶和杀菌机爆瓶也是影响的另一主要因素。 纸箱损耗：0.07 实际完成-0.22% 商标胶耗用量：0.42 完成情况：实际完成0.53 kg/kl。主要影响点是贴标机身标标掌 纸箱胶耗用量：0.32kg/kl； 实际完成 商标损耗：前标0.04，实际完成-0.01%；背标0.04，实际完成-0.24；颈标0.04，铝箔标损耗0.08实际完成-0.38%； 完成情况：颈标实际完成0.19，超标，其他正常。主要原因是冰爽品种在今年只生产了几个小时，产量较少，无可比性。 碱液耗量：6.5kg/kl,实际11.3kg/kl； 回收瓶：过程使用6kg/kl，碱液铺底1kg/kl； 添加剂耗量：0.16kg/kl,实际0.2kg/kl； 回收瓶：过程使用0.08kg/kl，添加剂铺底0.06kg/kl； 润滑剂耗量：0.11kg/kl，实际0.11kg/kl 完成情况：碱液耗量明显超出指标4.8 kg/kl；添加剂超出0.04 kg/kl。主要原因是预洗瓶量大；今年所使用的瓶源较脏。 6、重点业务事项排期 生产计划周统计提前最多班组奖带班主任4元、拖后最多班组罚带班主任2元 完成情况：由于部门有相关劳动竞赛，执行部门每日提前拖后奖罚，车间措施今年没有推出。 班组开班时间大于100分钟2元/次，全月用时最少班组带班主任奖10元 完成情况：今年在旺季推出奖励班组项目，每月优胜班组奖励100元。 3）单机换线，全月用时最少班组奖励10元/人，