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**** 文件编号 过程方法（乌龟图） 版本 页次/总页数 PAGE 1 / 23 编制 /日期 审核 /日期 批准 /日期 文件归口部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定 过 程 (COP/SP/MP) 归口部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 管理评审过程 MP01 品保部 　 　 √ √ √ √ √ √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 客户满意度管理过程 MP02 销售部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 内部审核过程 MP03 品保部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ √ 　 　 　 持续改进管理过程 MP04 品保部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 √ √ 市场分析过程 COP01 研发部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 APQP管理过程 COP02 研发部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 　 报价与订单管理过程 COP03 销售部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 生产制造管理过程 COP04 生产部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 √ 　 　 √ 　 　 　 交付管理过程 COP05 生管部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 顾客信息反馈管理过程 COP06 销售部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 文件与记录控制过程 SP01 品保部 √ √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人力资源管理过程 SP02 行政部 　 　 　 　 　 　 　 　 √ √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 设备与工装管理过程 SP03 设备科 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 供应商管理过程 SP04 采购部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 采购管理过程 SP05 采购部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 　 进料检验过程 SP06 检测科 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 制程检验过程 SP07 品保部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 最终检验过程 SP08 品保部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 监视与测量装置管理过程 SP09 品保部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 不合格品控制过程 SP10 品保部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 产品防护过程 SP11 生管部 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 √ 　 　 　 　 　 　 MP-01 管理评审过程 归口部门 品保部 使用什么方式进行 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 总经理、管理者代表、各部门经理/科长 输 输 入 ② （要求是什么？） 审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响）、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）、纠正与预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的衡量结果报告  输