生产质量反馈处理作业标准.docVIP

生产质量反馈处理作业标准 目的： 提高生产质量问题处理的效率与规范性，促进质量问题的有效解决，预防质量问题的再次发生； 适用范围： 适用于生产过程中反馈的部品质量问题的受理、分析、反馈、处理与改进过程； 职责： 技术组：负责反馈受理、分析、反馈与处理，并跟进改进； IQC：负责协助分析，改进； 作业标准流程： 流程说明： 4.1 接受反馈——技术组 4.1.1 由技术组主管安排及时查工程部共享的《生产技术故障表》与《技术问题反馈表》对主送部品部的反馈表打印，由主管安排给相关技术人员。 对于制造部门电话通知方式，接收人员问清反馈部门线体、品名并按内部分工知会相应技术人员去处理。以邮件方式反馈的问题，主管应及时查看并安排人员处理。 是否来料问题（现场确认处理）——技术组 4.2.1 处理人员应在第一时间（30分钟内）赶到质量反馈现场调查问题，认真听取反馈人员的叙述，了解不良现象，查明反馈的机芯、机型、位号、供货厂家、物料编号、生产日期、生产批号/模号、失效模式、失效数量比例等基本情况。 4.2.2 现场作及时初步分析判断，尽量现场解决问题，如通过规范工艺操作能解决问题的则不属来料问题。如需要换料或工艺作特别调整的则需进一步分析，并将有代表性的不良品借回部门。4.3 协调改进解决——技术组 4.3.1 对于不属于材料质量的问题，应会同制造部、工程部的工艺人员进行确认并验证，并协调解决问题。 测试试验分析——技术组、IQC 4.4.1 将带回的不良品，参照标准与规范、规格书进行检测，必要时进行试验对比、解剖分析，确认材料问题的性质与严重程度、失效模式。 4.4.2 技术组主导进行，IQC协助进行。 4.5 库存处理——技术组 4.5.1 库存包括生产线物料与仓库库存物料，需作出不同处理，原则上生产线物料由工程部意见为主，当有不同意见时可提出并协同工程部验证； 4.5.2 退回仓库的物料连同原仓库物料，我部需根据质量分析作出不同处理，处理结果有：指定使用——需工程部出更改通知；清仓退货——适用于绝对物料问题；冻结——适用于相对物料问题待确认处理的情况，需在二周内跟进并作进一步处理意见； 4.5.3 为保证生产顺畅，须及时查库存是否有其他厂或其他批号的合格品可使用，如有则安排换料生产，注意确认代用物料是否存在同样问题。如无代用料则需分析是否厂家派人前来挑选或加工可解决问题，注意及时并与工程部门保持协调联系。 4.6 保留不良品——技术组 4.6.1 为进一步作质量分析或交由供方带回分析，时常需要保留不良品，此时可打借条给生产线。清仓退货或冻结的情况一定要通知厂家取不良品并作分析报告。 4.7 生产反馈回复——技术组 4.7.1 在OA系统尚未加入此流程前，由处理人员作回复，主管确认审核，经理批准后交信息技术员扫描发出。 4.7.2 回复内容包括四部分：一是问题描述补充或纠正；二是我部检测试验分析工作描述，失效模式与类型；三是库存物料处理意见；四是纠正预防措施计划。注意写对元件编号、供应商、不良品日期或批号-如无法查清，也要写明。 例：经了解分析，属于XXX问题（是XX物料问题），XXXXXX责任，XXX不良发生于XXX，表现为XXX。不良品检测为XXX，与标准相比XXX。(在线物料XXX处理)，(库存物料XXX处理)。我部已XXX，将XXX，建议XXX。 4.8 检验项目标准检讨——技术组、IQC 4.8.1 在4.4检测试验的基础上，对于此类物料质量问题发生的类型与比例，技术组应对检验项目与标准作出技术分析，如需完善项目或修订检验方法，则填写《内部部品质量控制改进表》交经理审核后召集IQC共同讨论分析后转IQC。如无需变化则继续保持。 4.8.2 IQC在收到改进表后应在二个工作日内改进计划，填写《内部部品质量控制改进表》交经理审核后由信息技术员上网存档。技术组应做必要的支持。 4.8.3 技术组根据计划进行跟踪并填写，IQC需按事实确认填写。如闭环则填完交经理审核，交信息技术员存档。 4.9 责任分类——技术组 4.9.1 此项实际上在4.7反馈回复时就应该已作初步分类了，不过为了表述清楚放在后面而已。 4.9.2 根据实际问题发生的情况，我们将责任分为三大类：漏检、供方责任、设计/工艺/操作/标准等，这是一项多选项，即可能二类或三类责任都存在。 4.9.3 漏检：属于检验能检出而未检出的问题，应进行检验核查；供方责任：不论是否漏检，属于供方质量控制不力而不符合要求的；设计：属设计不合理，互配性不良，电路不符合部品正常工作要求；工艺：属工艺不合理，工艺未规定到位；操作：生产操作不符合工艺要求；标准：由于标准不合理所致的不合格。 4.10 改进——供方 4.10.1 由供方对存在问题进行分析，提醒其对改进品外箱作标识