ISO45001内审资料(通知、计划、检查表、不符合).docVIP

*******有限公司

内

审

资

料

2019年6月10日

年度内审计划SR-9.2-01

审核目的：检查本公司职业健康安全管理体系是否按ISO45001：2018体系要求实施和运行，评价管理体系运行的符合性、有效性。

审核范围：手册覆盖的所有部门和要求。重点是ISO45001：2018所要求的各要素及涉及的各职能部门。

审核依据：ISO45001：2018管理体系要求、手册、有关的标准和程序文件、顾客要求和法律法规要求。

月份

部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

领导层

√

综合部

√

生产部

√

技术部

√

市场部

√

财务部

√

编制:A批准:B

日期：2019.6.5日期：2019.6.5

内审通知书SR-9.2-02

各部门：

公司定于2019年6月10日进行ISO45001:2018职业健康安全管理体系内部审核工作，请管理层、各部门及生产车间提前准备好相关文件、记录资料，作好接受内审的准备工作，届时，请积极配合内审组开展各部门现场审核工作。

具体时间安排参见《审核实施计划》。

总经理：C

2019年6月5日

审核实施计划SR-9.2-03

一．目的

检查公司管理体系是否满足ISO45001：2018标准要求，体系文件是否符合要求，运行是否基本适宜、有效，是否具备进行职业健康安全管理体系持续改进的要求。

二．依据

1．ISO45001：2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》；

2．职业健康安全方针、目标；

3．《职业健康安全管理手册》《职业健康安全程序文件》；

4．作业性文件；

5．有关的法律和法规。

三、审核时间：2019年6月10日审核组：组长-AA、组员-BB

日期

时间

涉及

部门

主要过程及主要管理活动涉及的标准条款

人员

编号

2019.6.15

上午

8:00~8:30

各部门负责人

首次会议

9:00~9:30

领导层

S:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/8.1.3/9.3/10.3

A

9：30~10：30

综合部

S:5.3/5.4/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1.1/8.1.4/9.1/9.2/10.2

B

10:30~11:30

生产部

S:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/9.1/10.2

A

中午休息11：30-13：00

2019.6.15

下午

13：00-13：30

技术部

S:5.3/5.4/6.1.1/6.1.2/6.2/7.3/7.4/8.1/10.2

A

13：30-14：00

市场部

S:5.3/5.4/6.1.1/6.1.2/6.2/7.3/7.4/8.1/10.2

B

14:00~14:30

财务部

S:5.3、6.1、6.1.2、6.2、5.37.3、7.4、8.1、10.2

B

14:30~15:00

审核组沟通

15:30~16:00

中层及以上

末次会议

编制：A批准:B日期：2019.6.6

内审首（末）次会议签到表SR-9.2-04

审核目的

检查公司职业健康安全管理体系的运行情况，通过发现问题，采取纠正和纠正措施，以达到管理体系的持续改进。

审核组

组长：A

组员：B

受审核方参加会议人员

首次会议日期：2019.6.10

姓名

部门/职务

姓名

部门/职务

内审首（末）次会议签到表SR-9.2-04

审核目的

检查公司职业健康安全管理体系的运行情况，通过发现问题，采取纠正和纠正措施，以达到管理体系的持续改进。

审核组

组长：A

组员：B

受审核方参加会议人员

末次会议日期：2019.6.10

姓名

部门/职务

姓名

部门/职务