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PAGE 0 —PAGE 19— 辽源市西安区残疾人联合会 2018年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 预算表格 一、收支预算表 二、收入预算表 三、支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出预算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 九、政府性基金预算财政拨款支出预算表 十、项目支出绩效目标表 第三部分 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、 法规；协助县政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划。? 2、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。? 3、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。? 4、开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。? 5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，做到“自尊、自信、自强、自立”，为全面构建和谐社会，推进现代化建设贡献力量。? （按照部门“三定”方案表述） 二、机构设置 根据上述职责，辽源市西安区残疾人联合会内设2个机构，分别为康复部、残疾人就业服务中心。 下设家预算单位，分别为……。 第二部分 预算表格 收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 39.07　 社会保障和就业支出 39.07　 财政预算拨款收入 39.07　 残疾人事业 39.07　 非税收入 　 行政运行 39.07　 二、政府性基金预算拨款收入 　 　 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、上级补助收入 　 　 六、附属单位上缴收入 　 　 七、其他收入 　 　 　 　 　 　 本年收入合计 39.07　 本年支出合计 39.07　 用事业基金弥补收支差额 　 结转下年 　 上年结转 　 　 　 收入总计 39.07　 支出总计 39.07　 注：按照《关于批复2018年部门预算的通知》（辽财预〔2018〕95号，以下简称《批复》）中的预算表1（2018年收支预算总表）填列。 收入预算表 单位：万元 功能分类 科目名称 总计 本年收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业 单位 经营 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 其他 收入 小计 财政预算 拨款收入 非税收入 小计 教育收费收入 其他 事业收入 社会保障和就业支出 39.07 39.07 39.07 39.07 残疾人事业 39.07 39.07 39.07 39.07 行政运行 39.07 39.07 39.07 39.07 合计 39.07 39.07 39.07 39.07 注：按照《批复》中的预算表2（2018年收入预算总表）填列，功能科目填列至项级。 支出预算表 单位：万元 功能分类 科目名称 总计 基本支出 项目 支出 事业 单位 经营 支出 对附属 单位补