关于红果乡2016年乡级财政预算执行情况与2017年乡级财政.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 关于红果乡2016年乡级财政预算执行情况及2017年乡级财政预算（草案）的 报 告 —2017年3月28日在红果乡第三届人民代表大会第 次会议上 各位代表： 我受红果乡人民政府的委任，特向红果乡第三届人民代表大会第二次会议作红果乡2016年度乡政府财政预算执行情况和2017年乡级财政预算（草案）的报告，请各位代表予以审议。 2016年度乡级财政预算执行情况 2016年全年预算收46元，其中财政拨46元，其他收入0元。上年结转结余2870483.28元，其中：基本支出结转81727.69元，项目支出结转2788755.59元 2016年支出情况如下： 1、一般公共服务支出4251243.16元； （1）人大事务支出379670.48元，其中：行政运行（工资、社保、公用经费、奖金）333349.48，人大会议费46321元（含15年结余）：15年未处理账务在16年处理。 （2）政府办公厅及相关事务支出2941015.71元：其中（工资、社保、公用经费、奖金）2628455.43元；一般公共服务（煤矿安全工作经费及工资结余）162427元；政府事业（经济发展办工资、社保、公用经费、奖金）150133.28元； （3）财政事务支出107349.06元：行政运行（工资、社保、公用经费、奖金）支出102849.06；财务审计费用4500元。 （４）民族专项支出：205576.44元； （5）群团事务支出：（工资、社保、公用经费、奖金）344949.62元。 （6）党委支出：（工资、社保、公用经费、奖金）272681.85元。 2、文化体育与传媒支出200291.65元； 群众文化支出：（工资、社保、公用经费、奖金）200291.65元； 4、社会保障和就业支出2011661.5元； （1）社会保险经办机构支出：（工资、社保、公用经费、奖金）182798.73元； （2）民族事务支出564508.87元：基层政权建设（居委会工资、社保、公用经费）401127.2元；其他民政管理事务支出（敬老院临时人员工资、社保、工作经费等）163381.67元。 （3）行政离退休支出436047.8元：行政退休人员工资（公务员）52690元（移交社保局发放）；单位职工基本养老保险费支出383357.8元。 （4）抚恤金支出：死亡抚恤金226788.5元（单位遗属补助及胡成才一次性死亡抚恤金）。 （5）自然灾害救助支出170000元。 （6）特困人员供养支出:农村五保户生活费431517.6元； 5、医疗卫生与计划生育支出186768元； 6、节能环保支出8950元，主要用于排污费支出。 7、城乡社区支出85633.14元（保洁人员工资及保洁用具购买）。 8、农林水支出4948448.54元； （1）农业支出1140074.83元：农业事业运行（人员工资、社保、公用经费、奖金）755754.11元；病虫害控制111414元（含防疫员补助）；农村道路建设202802.13元；村官（工资、社保）支出70104.59元； （2）林业支出：（人员工资、社保、公用经费、奖金）121395.71元； （3）水利支出51300元：农转非移民补助40800元；其他水利支出10500元； （4）农村综合改革支出3635678元；其中：对村民委员会及党支部补助2348678元，农村综合改革示范点补助（农村公共运行维护费）529000元，一事一议支出758000元。 9、资源勘探等信息支出（安全生产监管支出）。443887.33元 10、住房公积金支出468113元。 11、其他支出159809元； 10、本年支出合32元；年末结转和结余2149862.42元，其中基本性支出结转和结余78019.29元，项目支出结转和结余2071843.13元。 2017年乡级财政预算草案 2017年，作为工农结合的红果乡，首先要立足发展，积极配置税源，积极争取省、市、县财政部门的大力支持，以振兴财政、促进经济良性循环为主线，以增收节支、加快发展不动摇为目标，坚持量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余的原则。根据《预算法》，结合我乡实际安排2017年预算如下，请各位代表审议。 一、2017年全年财政拨款收入预算数8971610元。其中：工资福利支出4092601元；商品和服务支出1159596元（含村级办公费）；对个人和家庭的补助支出1775709元；项目支出1475670元；总预备费90000元；年初预留378034元。 二、各项预算明细如下： 〈一〉工资福利支出4092601元。 1、人大行政运行209687元。 2、政府行政运行1548632元。 3、政府事业151605元。 4、财政事