曲沃县果业蔬菜发展中心2017年度.doc

PAGE PAGE 12 曲沃县果业蔬菜发展中心2017年度 部门决算信息公开 第一部分 单位概况 一、主要职能?? 1、试验果树、蔬菜、药材生产中引进的新技术、新产品； 2、示范国家推广的果树、蔬菜、药材生产新技术，建立示范园； 3、培训果树、蔬菜、药材专业人才，咨询解答农民提出的有关生产中的问题； 4、推广国家认定的果树、蔬菜、药材技术及产品； 5、鉴定解答有关生产经营过程中的技术问题； 6、建立营销农产品销售网络，起到桥梁作用； 7、完成国家下达的各种统计报表，情况反映等事宜； 8、完成上级下达的各项中心工作及重点业务工作。 二、部门决算单位构成 曲沃县果业蔬菜发展中心属全额拨款事业单位，其宗旨和业务范围是为果业和蔬菜产业发展提供技术开发与质量管理服务。试验、推广、示范果树蔬菜新品种、新技术，为果农和菜农提供果树、蔬菜生产所需的资料、信息、科技、人才。单位编制26人，现有23人。中心下设三站二室：蔬菜站、果树站、中药材站、办公室、财务室。其中高级农艺师3人，中级农艺师13人，初级农艺师3人，管理人员3人，工勤1人。 第二部分 2017年度部门决算报表 一、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年收入支出决算表（见附表） 二、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年收入决算表（见附表） 三、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年支出决算表（见附表） 四、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表） 五、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表） 六、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表） 七、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 八、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表） 九、曲沃县果业蔬菜发展中心2017年三公经费公开表（见附表） 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、部门收入情况 我单位2017年度收入总计473.0158万元，其中事业运行收入225.0158万元；科技转化与推广服务收入118万元；农业生产支持补贴收入110万元；农业组织化与产业化经营收入20万元，较2016年度收入 817.6634万元相比下降 42.15 %，其原因是2017年项目资金收入较2016年项目收入有所减少。 二、部门支出执行情况 我单位2017年度支出合计742.591262万元，较2016年度支出合计609.848839万元增长21.77%。其中基本支出172.47058万元，较2016年基本支出141.84995万元增长21.59%，其原因主要是工资额增加；项目支出570.120682万元，较2016年项目支出467.998889万元增长21.82%。其原因是2016年的部分项目资金结转至2017年后进行支出。 三、“三公”经费支出情况 1、公务用车运行维护费：我单位有一辆技术指导服务公务用车，公务用车运行维护费为1.5万元，与上年0.3万元相比增长4倍。其原因是2017年下乡任务重，公务用车运行维护费增加。 2、公务接待费：公务接待费预算安排0.24万元，与上年0.27万元相比下降11.1%。其原因是我中心深入贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及相关制度规定，从严规范行政事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。 3、因公出国（境）费：我单位无相关业务，未安排相关预算资金。 四、机关运行经费支出情况 我单位没有机关运行经费 五、关于国有资产占用情况 截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；办公用房0平方米，价值0万元；单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。 六、单位绩效评价工作情况及评价结果 （一）预算执行情况：2017年度我局调整预算473.0158万元，上年结转423.889万元，实际支出741.78194万元，其中：基本支出172.47058万元，项目支出569.31136万元，结转下年155.12286万元。 （二）实际工作绩效 1、生产基本情况 (1)、蔬菜生产基本情况 今年全县蔬菜播种面积15.22万亩，总产量达60.5万吨，总产值12.32亿元，总纯收益8.82亿元，蔬菜人均收入4593元，比上年增加11.6%。其中：露地蔬菜播种面积11.16万亩，产量达34.7万吨；设施蔬菜播种面积3.96万亩，产量达25.17万吨；食用菌生产面积0.1万亩，产量达0.63万吨。 (2)、水果生产基本情况。 2017年全县水果面积12.14万亩，其中：苹果面积7.17万亩，葡萄4.04万亩，樱桃0.56万亩，梨、桃、杏等水果0.37万亩。果