内审检查表检查内容.doc

有限公司 内 审 检 查 表 被审部门： 涉及要素： No：FCF-E2-017-01-A/0 序号 要素 检查内容 检查结果（OK/NG） 备注 PAGE 审核员： 审核组长： 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 14 页 4.1 总要求 1、最高管理者是否签署一个EMS文件发布令。 2、EMS文件中有否主要针对环境问题的组织简介。 3、有否一份废水排放管网图。 4、有否一份厂区平面图，标明发电机、空压机、油库、危险品库、危险废弃物站，并注明其它产生废水、废气、噪声的污染原位置. 5、文件是否有受控标识和发放清单. 6、有否修改记录页. 7、是否包含ISO14001的所有条款。 1 4.2 环境方针 1、（最高管理者）如何理解和制订环境方针？ 2、组织的最高管理者是否已经承诺？方针是否适合于组织的活动、产品或服务及环境影响？ 3、是否为实现环境目标及指标建立框架？ 4、是否包括遵守与其环境因素相关的有关环境法律、法规及组织应遵守的其它要求的承诺？ 5、是否包括对污染预防的承诺？ 6、是否包括对持续改进的承诺？ 7、是否以方便的形式为公众获取？ 8、是否针对环境方针的各项承诺都有行动？ 9、是否由最高管理者签署？ 10、是否注明日期？ 11、是否在公司内部（前台及各处）展示？ 12是否传达到所有为组织工作及以组织名义进行活动的人员？ 13、问如何贯彻环境方针？ 14、问如何传达环境方针？ 15、在相关部门抽员工是否知道环境方针。 2 4.3.1 环境因素 有无建立和保持一个程序文件来确定、评价和更新环境因素，特别是重大环境因素？ 这个识别环境因素的程序是否涵盖所有供应商、企业活动、产品或服务？ 该程序是否涵盖那些组织能够控制或施加影响的环境影响？ 4、所建立的程序是否能够满足确定环境因素及判断其重要程度？ 5、问如何识别环境因素？（查环境因素清单）环境风险是否得到识别？ 6、各部门是否有本部门的环境因素登记表? 7、环境因素识别、评价及更新是否按要求进行？是否有保持更新环境因素信息的方式？ 8、识别环境因素的资料是否准备齐全？ 9、有否上报EMS推行小组汇总成全公司的《环境因素汇总评价表》？ 10、公司（部门）的活动产品或服务的环境因素的识别是否齐全？ 11、有无将废水异常超标排放评价为重大环境因素？ 12、通过何方式对环境因素进行识别的？ 13、对可预见的紧急情况中存在的环境因素，是否有相应的措施、计划？是否得到实施？ 4、环境因素/影响是否包括： A．耗费资源及污染 B. 过去，现在和将来 C.常态，非常态及应急状态 D活动的有益影响 15、重要性评价是否有标准？ 16、针对所有重大环境因素是否都采取了措施？ 17、策划、设计或开发活动是否考虑了生命周期？ 18、所有显著因素是否都已包括（通过对活动的背景知识和现场巡视）？ 19、重大环境因素是否得到识别并文件化？ 20、查看重要环境因素评价表？问有何重要环境因素？并按照评价要求进行评价《体现法律法规要求》，评价标准有无针对能源、资料的节约情况制订和评，且形成的重要环境因素有无归类？ 21、如产品、活动、服务有改变，查看环境因素更新的记录、评价资料等？ 3 4.3.2 法律与其它要求 1、问（部门）适用的环境法律法规及其它要求？查看保存的清单及法规文本。 2、有无将产品中的环境因素识别？如产品/材料中的铅和镉，以滞满足相关客户环保要求。 3、有无识别发电机油的泄漏、废气排放、空压机含油废水的排放？ 4、问定期获取法规要求的情况及其记录？ 5、问部门的重要环境因素跟哪些法规有关，法规大致上是怎样要求的？ 6、检查新法规的了解和发放，作废法规的回收处理情况？ 7、有无收集深圳市的环境法律法规，有无识别收集客户对铅和镉等环境物质要求？ 8、有无识别适用的法律法规条文？有无进行符合性评价？ 9、环评批复表有无登入《法律法规及其它要求一览表》？ 10、有无对危险废物运输商、处理商在危险废物的运输过程、处理过程的环境因素进行识别？ 属第几条中 1）企业是否已经获取所有要求的细节？ 2）信息是否及时更新？ 3）是否有机制对法律要求如何适用于环境因素进行判定？（可以是环境因素识别或评价的一部分） 4）法规清单中要求是否清楚？ 5）要求是否已经传递至相关使用人员？ 6）设定的行动点是否低于法规限值？ 7）不符合时，是否有应对手段？ 4 4.3.3 目标，指