关于2016县本级财政支出预算调整议案的说明.docVIP

PAGE 12 - 关于2016年县本级财政支出预算调整议案的说明 ——2016年11月25日在上杭县第十六届 人民代表大会常务委员会第三十五次会议上 上杭县财政局 主任、各位副主任、各位委员： 根据我县财政收支预算执行情况和预计执行结果，依据《中华人民共和国预算法》第七章和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，我就县人民政府提请的“关于2016年县本级财政支出预算调整议案”作如下说明，请予以审议。 一、全县财政收入及财力情况 (一)全县财政总收入为31.26亿元 县十六届人大五次会议通过我县2016年财政总收入预算数32.16亿元，比上年实际完成数30.95亿元增加1.21亿元，增长3.9%，其中：地方级收入21.27亿元，比上年实际完成数20.79亿元增加0.48亿元，增长2.3%。 按照目前县国税、地税征收部门的税源分析和序时入库情况看，要实现财政收入增长目标存在一定的困难和压力。受经济下行、“营改增”全面推行、资源税从价计征改革、紫金矿业税收减少和国投公司去年一次性纳税等因素影响，建议将财政总收入计划调整为31.26亿元（国税部门6.5亿元、地税部门14.49亿元、财政部门10.27亿元），增长1%，其中：地方级收入调整为22.25亿元，增长7%。 (二)全县财力为33.44亿元 2016年全县总财力预计为33.44亿元，比年初预算财力26.17亿元增加7.27亿元，其中：一般预算收入增加0.88亿元、 新增地方政府债券3.59亿元、政府性债务置换债券中一般债券资金收入0.80亿元、调入预算稳定调节基金2.00亿元等。 二、全县财政支出预算调整及平衡情况 全县一般预算支出净调增7.25亿元，调整后一般预算支出33.34亿元；当年全县可用财力33.44亿元，收支对抵，当年结余为1 019万元（其中：县本级932万元）。 三、县本级财政收入及财力情况 (一)县本级财政收入29.89亿元 县本级财政总收入预计完成29.89亿元，比年初预算少0.67亿元，其中：地方级收入完成21.38亿元，比年初预算增加0.89亿元。 (二)县本级财力32.84亿元 2016年县本级总财力为32.84亿元，比年初预算25.52亿元增加7.32亿元（包括一般预算收入比年初预算增加0.89亿元、新增地方政府债券3.59亿元、地方政府性债务置换债券中一般债券资金收入0.80亿元、调入预算稳定调节基金2.00亿元等）。 四、县本级财政预算支出净调增72 629万元（含地方政府性债务置换债券中一般债券还本付息净调增支出8 317万元） 2016年县本级财政一般预算支出调增86 764万元，其中：人员经费调增20 780万元、公用经费调增3 910万元、专项经费调增62 074万元；年初预算支出调减22 452万元；一般预算支出净调增64 312，其中：人员经费净调增5 464万元、公用经费净调增3 830万元、专项经费净调增55 018万元；调增支出主要通过年初预留安排资金13 000万元、向上争取新增地方政府债券资金35 900万元、调入预算稳定调节基金20 000万元、动用预备费3 000万元和清理结余结转资金等渠道解决。 地方政府型债务置换债券中一般债券还本付息净增加支出8317万元，其中：债务还本8 017万元（含才溪小城镇建设5000万元、棚户区改造等在建项目后续融资3017万元）、利息支出300万元。 为了打赢脱贫攻坚战役，2016年县财政统筹各类资金约1.45亿元用于贯彻落实各级党委、政府出台的各项精准扶贫政策。 (一) 人员经费比年初预算净增加支出5 464万元 由于兑现2015年公务员（含参公人员）、事业人员年终奖和未休年休假报酬，公务员（含参公人员）2015年2月起职位晋升增资，在职职工增资、正常晋升工资及其配套，死亡抚恤金、遗属补助、招聘教师，2015年市对县和县对部门绩效考评奖励等增加支出20 780万元；调减年初预算支出15 316万元（其中：年初预留正常工资支出调减13 000万元、单位减人减资等调减2 316万元）；实际净增加支出5 464万元。 人员经费调增支出20 780万元，主要包括： 1.从2015年2月起公务员（含参公人员）职位晋升增资，单位增人(包括调入、毕业分配)，在职人员增资、普调晋升增资及医保、医疗补助和住房公积金等配套增加支出7 174万元； 2.兑现2015年公务员（含参公人员）和事业人员年终奖、未休年休假报酬增加支出5 200万元（从2015年起，公务员及参公人员津补贴部分由1倍调整为2倍；事业人员由每人2 600元调整为4 500元）； 3.兑现2015年市对县和县对部门绩效考评奖励等4 150万元； 4.安排即将出台的工资调整支出2000万元； 5.机关事业单位退休人