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东方通信股份有限公司 第九章 采购管理 第一节 月度采购计划滚动制 定审核及下达 索引号 采购管理001 版本号 2001－1 草案供讨论用39－1－ PAGE 7 草案供讨论用 东方通信股份有限公司 第九章 采购管理 第一节 月度采购计划滚动制 定审核及下达 索引号 采购管理001 版本号 2001－1 主题 生效日期 修改号 作者： 2001－3－1 月度采购计划滚动制定审核及下达 作废索引号 核准者： 索引号 日期 草案供讨论用93－1－ PAGE 1 草案供讨论用 月度采购计划滚动制定、审核及下达 范围 物资管理采购部根据生产计划和仓库的存货报表，并将年初制定的采购预算和各有关部门确认之后，确定月度的采购计划，经过适当的审核后下达采购部执行的过程 控制目标 保证采购计划能够与生产计划和仓库存量相匹配，降低生产中由于供货不足产生的损失；同时保证合理的仓储成本 保证采购预算对采购计划的指导作用，对于预算外的采购计划经过适当的审批，保证生产计划的正确性，有效降低不必要的采购成本 降低各部门提出突发采购以及零星采购所增加的采购成本 主要控制点 采购人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格 采购经理汇总审阅完整的采购计划，不需要修改的且在授权范围内的直接递交财务经理审核是否超预算 对于超过采购经理授权范围的交物流副总裁审批