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PAGE 受审核人： 内审员： 审核日期： 共 2 页 / 第 PAGE 2页 1、总经理、管理者代表 烟台xx公司内审检查表-2012年 序号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果 不符合 类 别 不符合 报告编号 1.2 本公司质量管理体系有无删减？ 4.1 是否对质量管理体系进行了策划?过程是否被识别和控制? 4.2.1/ 4.2.2 质量方针和目标、手册、程序文件和作业指导书是否符合标准要求？ 5.1 最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ 最高管理者如何认识满足质量的要求和法律、法规要求的重要性？ 5.2 公司如何确定顾客的需求和期望？ 顾客的要求和期望转化为要求的方式是什么？ 公司如何证实顾客的要求和期望转化为相应要求并得到满足？ 5.3 最高管理者是如何认识质量方针的重要性的，与公司宗旨适应？ 方针是否形成文件，予以保持，并传达到全体员工？组织采取了什么措施传达方针？ 质量方针的评审是否符合标准的要求？ 5.4.1 目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？是否形成了文件？目标与方针给定的框架是否一致？ 目标是否具有测量性，测量方法是否明确？包含产品目标？ 5.4. 体系策划的输出是否形成了文件？ 体系策划是否体现了持续改进？ 体系策划的更改是否受控？更改期间是否保持了体系的完整性？ 5.5.1 对应组织体系各过程的职能，是否明确了相应的职责、岗位和权限？ 部门和岗位的权限、职责和相互关系是否清楚、协调？ 5.5.2 管理者代表采取了什么措施来实现自己的职责和权限，效果如何？ 5.5.3 组织内外怎样进行沟通？沟通的方式有哪些？ 各类人员是否了解组织质量管理体系运行情况？ 5.6 最高管理者如何认识管理评审的重要性？ 是否保存了记录？ 评审的执行人、时间间隔、输入与输出是否符合标准的要求？（如重大纠正预防措施是否成为评审输入？） 管理评审是否检讨了方针、目标与指标的达成绩效？ 评审输出符合标准要求？ 1、总经理、管理者代表 烟台xx公司内审检查表-2012年 序号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果 不符合 类 别 不符合 报告编号 6.1 最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？ 为满足实现质量方针和目标的要求提供了哪些资源？ 8.1 公司有哪些监视、测量过程来证实： ——产品符合适用的规范和法规要求？ ——质量体系的符合性？ ——持续改进质量体系的有效性？使用哪些统计技术？ 8.2.2 企业如何进行内部审核。确认： a）是否制定了书面程序文件。 b）是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法。策划是否符合要求。 8.2.3 管理者代表是否对质量管理体系过程进行了监视和测量，是如何实施的，有无监视记录。目标统计结果？ 8.5 关于质量管理体系持续改进的情况。确认： a）持续改进是否涉及质量管理体系、过程和产品。 b）持续改进是否包括日常改进项目和重大改进项目。 c）持续改进的职责是否涉及到组织的各层次。 d）持续改进的结果是否达到了提高效果和有效性的目的。 公司是否对重大项目的持续改进作了明确规定。确认： a）识别改进的机会。 b）是否进行原因分析，确定改进措施。 c）对改进措施是否进行验证。 d）公司是否建立了纠正和预防措施的文件化程序。 抽查2～3份纠正措施原因分析、实施、验证的记录，查是否按规定贯彻执行。 受审核人： 内审员： 审核日期： 共 1 页 / 第 1 页 2、行政部 烟台xx公司内审检查表-2012年 序号 审 核 内 容 审 核 记 录 判定结果 不符合 类 别 不符合 报告编号 5.3 质量方针是什么？怎样理解？ 5.4.1 本部门的质量目标有哪些? 本部门统计哪些质量目标? 统计的结果? 怎样统计? 5.5.1 成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？ 5.5.3 哪些方面体现了质量管理体系的有效性? 质量体系有效性怎样与其它部门沟通? 6.2 组织是否识别了从事影响产品质量的各类人员的能力？ 是否对人员的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？ 是否按需求安排了培训？