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内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗文化体育广 播电影电视局2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 1.贯彻执行国家有关文化体育广播电影电视局工作方针。 2.研究制定全旗文化体育广播电影电视事业发展和年度计 划。 3.管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，管理全旗重 大文化活动。 4.指导协调文化产业的发展，规范及重点文化建设。 5.管理全旗文化市场，拟定文化市场发展规划。 6.管理图书馆事业，监督指导文化体育事业的实施和发展。 7.贯彻执行政策法规、条例、监督指导文物的保护和管理。 8.推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，研究规 划竞技体育发展，主办或承办全旗重大比赛，指导业务训练工 作。 二、机构设置及单位构成情况 我单位共设7个股室，分别为： 内设秘书股、文化股、体 育股、广播电视股、市场管理股、宣传艺术股,财会股。下属事 业单位共计6个，分别是图书馆、文化馆、乌兰牧骑、文化市 场综合执法大队、业余体校、文物所。全系统编制总数75人， 现有在职人员112人，其中局机关公务员13人，参照公务员管 理人员3人，事业人员98人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 1、2017年预算收入2674.37万元，其中，政府基金收入 586万元。2017年支出1505.83万元，比预算减少1168.54万 元。原因是2017年政府调整预算，那达慕大会及艺术节活动没 有开展，并严格控制各项活动支出。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计1,508.25万元，其中：本年收 入合计1,505.83万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初 结转和结余2.43万元；支出总计1,508.25万元，其中：结余 分配0万元，年末结转和结余132.19万元。与2016年度相比， 收入总计增加-540.31 万元，增长-26.4%；支出总计增加 -540.31万元，增长-26.4%。主要原因：2016年建设神山网球 馆支出增加，二是大型文化体育活动没有开展。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计1,505.83万元，其中：财政拨 款收入1,445.7万元，占96%；其他收入60.13万元，占4%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计1,376.07万元，其中：基本支 出558.16万元，占40.6%；项目支出817.9万