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2016 IATF16949内审员课程 内部质量体系审核 审核概述 01 审核策划 02 审核实施 03 审核报告 04 目录 CONTENTE 跟踪验证 05 IATF16949内审员培训课程 审核概述 01 IATF16949内审员培训课程 审核作用 为什么要质量体系审核？ 外部审核 审核的分类（按审核方） 第二方审核 顾客→组织 外部审核 内部审核 外部审核 第二方审核 组织→供方 第三方审核 机构→组织 第一方审核 组织→组织 产品介绍 Product introduction 类 型 时 机 目 的 准 则 特 点 第一方 审核 1、依据（质量）标准来评价组织自身的质量体系 2、验证组织自身的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在运行 3、作为一种重要的管理手段和自我改进的机制 4、在外部审核前作好准备 5、特殊情况下追加审核 发现问题 不断改进 标准 文件 合同 法规 既发现问题 又提改进建议 第二方 审核 1、当有建立合同关系的意向时，对供方进行初步评价 2、在有合同关系的情况下，验证供方的质量（体系、过程、产品）是否持续满足规定的要求并且正在进行 3、作为制定和调整合格供方的名单的依据之一 4、沟通供需双方对质量要求的共识 是否满足 合同要求 选择、认可供应商 标准 合同 法规 确定供需 关系 第三方 审核 1、确定质量体系是否符合规定的要求 2、确定现行的质量体系实现规定的质量目标的有效性 3、确定受审核方质量体系是否能被认证/注册 4、为受审核方提供改进其质量体系的机会 5、提高企业声誉，增强竞争能力 获证/注册 提高信誉 减少重复 审核 标准 文件 合同 法规 只发现问题 决定能否获证 不提改进 建议 产品介绍 Product introduction 外部审核前 即将进行第二、第三方审核 换证审核前 第三方审核后获得认证注册资格证书，而证书即将到期又希望继续保持认证资格 追加内部审核的特殊情况 产品介绍 Product introduction 区分 审核的基本步骤 Step 01 Step 02 Step 03 Step 04 审核策划 审核实施 审核报告 跟踪验证 审核策划和准备 02 IATF16949内审员培训课程 业务介绍 Business introduction 审核准备 --审核实施计划 --检查表 审核策划和准备 审核策划 审核计划定义 对一项审核的活动和安排的 描述。 审核方案定义 针对特定时间段所策划、并具有特定目的的一组（一次或多次）审核安排。 注：审核方案包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动。 审核计划 审核方案 产品介绍 Product introduction 区分 审核方案 审核计划 特征 针对特定时间段内一个组织的一组审核，可以有不同目的，一个组织可制定一个或多个审核方案，可包括联合或结合审核 针对某次审核，有特定的目的，是审核方案的组成部分 责任人 最高管理者规定审核方案管理权限，审核方案管理者制定、实施、监视、评审、改进审核方案，识别、提供资源 审核方案管理者指定审核组长，审核组长对审核活动负责 内容 一次或多次审核；策划和组织审核所有活动；实施审核提供资源的所有活动；审核方案内容可以变化 对一次具体审核活动的安排 范围 涉及审核范围在特定时间段内组织的全部：体系，产品和过程 可涉及部分体系，产品和过程（某次监督审核） 审核方案授权 审核方案的制定 ---目标/范围 ---职责 ---资源 ---程序 实施审核方案 --安排审核日程 --评价审核员 --选择审核组 --指导审核活动 --保持记录 审核方案的监视和评审 监视和评审 识别纠正和预防措施的要求 识别改进的机会 审核员能力的评价 审核活动 改进审核方案 A C D P 产品介绍 Product introduction 产品介绍 Product introduction 审核准备 编制审核 实施计划 确定 审核组 编制 检查表 审核 前沟通 审核组长的选定 A）资格 B）业务范围 C）工作经验 D）组织能力 审核组的确定 审核员的选定 A）资格 B）业务范围 C）专业知识 D）工作中的协调 E）为受审核部门所接受 产品介绍 Product introduction 基于顾客导向过程COPs为导向的过程方法 产品介绍 Product introduction 编制检查表 检查表的作用 体现审核的正规化和专业性 作为审核的记录档案 是指导审核整个过程的路线图 明确审核要点和方法 确保审核的覆盖面 产品介绍 P