ts16949内审培训教本.pptVIP

易騰企業管理諮詢公司 本课程主要内容 第一部分：质量体系审核概论 第二部分：内部质量体系审核步骤 第三部分：质量体系内部审核员的要求 质量体系审核 质量体系审核：确定质量体系的活动和有关结果是否符合有关标准或文件；质量体系中的各项规定的是否得到有效的的贯彻并适合于达到质量目标的系统的、独立的审查。 质量体系审核范围 审核范围：在规定时间内，对哪些质量体系要求、场所和活动进行审核。 要求：应包含ISO/TS16949标准适用的所有要求，剪裁应予以说明。一般以质量手册中所列的范围为准。 场所：与质量体系所覆盖的产品范围的质量活动有关的部门和地区均应列入审核范围。 活动：凡与认证产品范围内产品质量有关的活动，均应列入审核范围。 内部质量体系审核依据 ISO/TS16949质量管理体系—要求； 顾客的要求，包括特殊要求; 质量手册； 程序文件； 作业指导书以及其他的管理规定； 有关的法律、法规、标准、合同等。 一、年度内审计划 确定年度审核的频次和审核形式 审核形式：集中式审核、分散式审核 年度审核的频次和形式 每年至少一次，覆盖标准所有要求，覆盖所有的班别（比如夜班） 集中式：集中某一段时间完成对所有相关部门的审核 分散式：分部门在不同时间进行审核 1、审核组的确定 管理者代表任命审核组长及成员 审核组长的选定 A) 资格 B) 业务技能：经过TS16949过程方法、标准、5大核心工具的培训 C) 工作经验 D) 组织能力 审核员的选定 A) 资格 B) 业务技能：经过TS16949过程方法、标准、5大核心工具的培训 C) 专业知识 D) 工作中的协调性 E) 为受审核部门所接受 安排审核计划的注意事项 应覆盖标准的所有要素和所有班次。 应覆盖认证范围（场所和活动）。 考虑审核活动和区域状况及重要程度。 以往审核结果。 审核员的独立性。 同一组审核员审核内容的 相关性； 现场审核计划——Case Study 根据本公司的组织机构和职责分工，练习编制ISO/TS16949现场审核计划。 预计需使用两天来进行审核。 审核日期为：3月15、16日 审核分为3个小组，每小组2位审核员，审核员从本次参加培训人员中选择。 审核日程须包括公司ISO/TS16949质量体系图中的所有部门及其负责要素和负责程序文件编号。 各组制定后派代表讲解。 分组规定： 第一组： 第二组： 3、审核准备 （1）审核检查表 （2）不符合项报告的空白表格 现场审核-----过程方法 过程化审核方法是通过组织固有的流程来审核组织的系统。 审核员应该从过程的拥有者（如：对这个过程负责的最高管理者）那里获得对这被审核过程的概要，用以建立这过程、它的输入、支持过程、测量的信息，以确保有效的审核。 过程化审核的基本步骤 ·这个过程的输入是什么？------你需要什么？ ·管理职责---谁管理？ ·过程活动---你做什么？（各职能之间）接口是什么？如何确保从某一职能到下一职能（传递）的职能在整个产品实现过程中被执行，以达到顾客要求？ 支持过程---谁支持？如何支持？ 过程的输出是什么？ ---这个过程的顾客是谁？他需要什么？ 测量、分析和改进---如何测量、分析和改进这个过程---如何朝这个过程目标进展？ 首次会议——目的 向受审核方的高层管理者介绍审核组成员； 重申审核的范围和目的； 简要介绍实施审核所采取的方法和程序； 在审核组和受审核方之间建立正式的联系； 确认审核组所需要的资源和设备已齐全； 确认审核组和受审核方高层管理者之间末次会议和中间数次会议的日期和实间； 澄清审核计划中不明确的内容。 首次会议——要求 准时，简短，明了，不超过半小时； 获得受审核方的理解与支持； 由审核组长主持会议。 首次会议——参加人员 审核组全体人员； 高层管理者（必要时）； 受审核部门代表及主要工作人员； 管理者代表； 陪同人员。 首次会议——内容 会议开始：参加人员签到，审核组长宣布会议开始，适当时请最高管理者或管理者代表讲话； 人员介绍：审核组长介绍审核组成员及分工，各受审核部门介绍陪同人员； 声明审核目的和范围；明确审核的目的，审核的依据，审核将涉及的部门； 现场审核计划的确认：现场审核计划不宜做大的改动，征得各受审核部门的最后确认； 强度审核的原则：强调审核的客观、公正性，说明审核是抽样的过程，说明相互配合的重要性，提出不合格的报告形式。 会议结束：确定末次会议的时间、地点、出席人员，审核组长致谢。 首次会议——case study 今有一家公司，质量管理体系建立并运行已达三个月，现准备进行第一次内部质量审核，该如何召