iatf16949内审检查表9812477.pdfVIP

内 部 审 核 检 查 表 NO.2017-07 编号： 案例： 受审核部门：经理室、管代 过程责任者: 总经理、管代 审核员： XXXXX 审核日期：2017-06-20 1）过程特性: 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 管理过程 是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是■ 否□ 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ MP3 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 用哪些主要衡量指标？ （测量、检验） 是■ 否□ 管理评审控 是否已对过程的接口给以明确？ 是■ 否□ 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 制过程 过程是否被监控？ 是■ 否□ 记录是否保持？ 是■ 否□ 过程龟形图 龟形图分析 有■ 没有□ （注没有的说明原因） 操作流程： 年度审核计划→ 制定管理评审计划→ 各部门编制管理评审所需的工作总结→ 通知管理评审→ 召开管理评审会议 → 管理评审报告 → 管理评审输出项 2) 3) 4) 5) 6) 7) 评估 CRP 管理过程和 期望或要求的关键参数、测量 相关质量文件 相关的ISO/ 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） 过程输入/输出支持性过程或子 TS16949:2009 过程 条款 ○ △ × 输入： 1.管理评审计划、管理评审记录 管理评审 5.6.1 查看 2015 年度管理评审计划，有管评相关记录，如在 XX 年 XX 月 质量方针和 策划 控制程序 XX 日在XX 会议室进行了一次管理评审，主要由XX、XX、XX、XX 等部门 质量目标、内 参与。建立了《管理评审计划》，基本符合《管理评审程序》的规定。提 外部审核结 出评审内容7 项，包括各部门情况汇报要求，即各部门的输入要求。 果、顾客反 质量管理体系 1.QOS 指标业绩表现趋势 5.6.1.1 提供出XX 年XX 月的XXX 功效表，分别是A 序、B 序等通过XXX 来判断 馈、各部门的 绩效 持续改进 异常。抽取XX 年的XX 月的XX 分析表 分析的内容