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内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗残疾人联合 会 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 负责宣传贯彻残疾人保障法和有关法规；协助政府研究、 制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾 人事业；准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核 发 《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人康复、教育、劳动 就业、社会保障、文化体育等工作，促进残疾人 “平等、参与、 共享”等工作。 二、机构设置及单位构成情况 1、机构设置设置情况：旗残联内设1室4部，办公室、康 复部、教育就业部、宣传文体部、财会股。 2、单位构成情况，群团事业编制6名，工勤编制2名；科 级领导职数1名 （1正：理事长）；股级领导职数4名。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包 括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线 图)。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、 分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 支出预决算对比分析表 项目 年初预算数 决算数 差额 一、基本支出 1,362,000.00 1,306,565.72 -55,434.28 人员经费 1,317,000.00 1,202,139.72 -114,860.28 日常公用经费 45,000.00 104,426.00 59,426.00 二、项目支出 10,754,800.00 4,922,965.84 -5,831,834.16 行政事业类项目 10,754,800.00 4,922,965.84 -5,831,834.16 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计630.48万元，其中：本年收入 合计615.08万元，用事业