内控手册跟业务流程.pptVIP

流程图－常用符号： 辽河油田公司内控项目平台，也就是我们辽河油田公司的内控网站。 平台链接地址：油田公司主页左下角－协同工作平台－内控项目。 辽河油田公司内控项目平台，也就是我们辽河油田公司的内控网站。 平台链接地址：油田公司主页左下角－协同工作平台－内控项目。 辽河油田公司内控项目平台，也就是我们辽河油田公司的内控网站。 平台链接地址：油田公司主页左下角－协同工作平台－内控项目。 辽河油田公司内控项目平台，也就是我们辽河油田公司的内控网站。 平台链接地址：油田公司主页左下角－协同工作平台－内控项目。 基本业务流程目录是不含重要风险和关键控制的流程目录；重要业务流程目录是含所有重要风险和关键控制的流程目录；业务活动层面风险数据库中，按照集团公司要求，重要风险一个也不能少，一般风险可以视情况选择使用。 控制活动包括流程图、控制文档、控制实施证据以及法律风险相关文件等 辽河油田公司内控项目平台，也就是我们辽河油田公司的内控网站。 平台链接地址：油田公司主页左下角－协同工作平台－内控项目。 辽河油田公司内控项目平台，也就是我们辽河油田公司的内控网站。 平台链接地址：油田公司主页左下角－协同工作平台－内控项目。 流程图：用于描述业务流程的一种模型类型。以纵向垂直的方式，自上而下表示流程发展的时间顺序或逻辑顺序。 现有流程图WORD文档中包含了流程图