昆明市官渡区锁中心学校2016年度.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 7 昆明市官渡区关锁中心学校2016年度 部门决算分析报告撰写提纲 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职能。 义务教育阶段农村学校，实施小学教育。 2．机构情况，包括当年变动情况及原因。 独立编制、独立核算，全额拨款事业单位1个。 3．人员情况，包括当年变动情况及原因。 编制62人，年初实有60人，当年新入职3人，退休3人，辞职1人，调出1人，年末实有59人，均为专业技术人员。 （二）当年取得的主要事业成效。 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。 官渡区关锁中心学校毗邻新螺蛳湾国际商贸城, 2012年8月，在“新螺蛳湾”建设的大背景下，统筹考虑城乡经济社会发展状况和人民群众的教育需求，以促进公平和提高质量为导向，顺利完成撤点并校工作迁入新区。新校区占地面积开阔、建筑恢宏、设备先进，设施齐全，配置现代教学设备，藏书丰富，吸引了大批优秀高校毕业生和志愿者到校任教，能全面实现信息化教学。学校由此步入办学标准化、现代化、城市化的发展轨道，由发展相对落后的乡村小学实现了向现代化城市学校的华丽转身。 2016学年，在校学生3749人，共开设77个教学班，有在岗教师209人，接纳2685名外来务工子女就读。遵循“立足农村、服务学生、提升水平、办出特色、走向城市化”的办学思路，从师资建设，教育科研，学生管理，校园文化建，社区、学校、家庭教育共同体构建等方面入手，积极创新教育教学管理模式，探索合理的学校工作运行机制，全体教职工爱岗敬业，潜心教书育人，学校各项工作取得长足进步，体育教育、艺术教育、养成教育等获得突破性发展，教育教学质量不断提升。在办学过程中坚持优化常规管理与德育创新，加强校园文化建设，用优良的校风感染人，用规范的教育塑造人，用和谐的环境熏陶人，用多彩的活动影响人。以社工进校的形式成功引入“云南省乡村少年宫”项目、台湾彩虹爱家生命教育课程，取得良好的活动效果。2016年，学校先后荣获“昆明市文明学校”、“云南省首届十大法治校园创新奖”、“昆明市绿色学校”、“昆明市书香校园”、“ “滇池之光”征文大赛优秀组织奖”、“ 官渡区第十二届“金刚塔杯 艺术节舞蹈比赛组织奖”、“ 官渡区阳光下成长体育大课间比赛一等奖”等多项荣誉。 一年来，学校妥善化解招生压力，关切民生，承担了对矣六街道湖滨片区、“新螺蛳湾”经济圈适龄儿童普及小学义务教育的重任，广纳外来经商、务工者子女入学，平等施教，为当地社会经济的持续发展和繁荣作出贡献。充分体现了官渡区党委政府、教育主管部门深入推进义务教育均衡发展，着力提升农村学校和薄弱学校办学水平，全面提高义务教育质量，解决义务教育深层次矛盾，促进教育公平与社会和谐的工作实绩。今后，学校将继续以现代化学校建设为目标，进一步规范学校教育教学管理，稳定和发展教师队伍，训练提高教师整体专业水平，不断提升办学内涵和质量，逐步凸显办学特色，以争取更大的办学效益。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 我单位2016年度收入、支出年初预算786.27万元，年内执行中调整为950.88万元，2015年度收入、支出年初预算540.35万元，年内执行中调整为699.01万元。2016年比2015年增加251.87万元。主要原因是人员经费在基本支出中占比较大，2016年内，按相关政策几次调整人员基本工资标准、津补贴标准，并补发增资。其次，养老保险实际缴费，福利费计提增长，以实有学生人数核定办公费，也使得日常公用经费比2015年有较大增幅。 （二）收入支出预算执行情况。 当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 2016年度公共预算财政拨款收入支出执行基本情况 （单位：万元） 项目及年度 调整预算收支 实际收支 收 入 支 出 收 入 支 出 2015年 699.01 699.01 697.85 697.85 2016年 950.88 950.88 949.98 949.98 上下年 度对比 增减 情况 251.87 362.01 243.67 243.67 增减 幅度 36.03% 36.03% 36.13% 36.13% 原 因 简 析 1、改革性补贴调标幅度较大，并补发增资； 2、基本工资调标，并补发增资； 3、按实有学生人数核定办公费，福利费计提增长； 4、奖励金未纳入预算； 5、养老保险实际缴费。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因